| CONTRATTI 2019 LEGGE 190 | |||
| Abstract | CONTRATTI 2019 LEGGE 190 | ||
| Ente Pubblicatore | CONSORZIO AUSI - CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' UNIVERSITARIE DEL SULCIS-IGLESIENTE | ||
| Anno Riferimento | Data Prima Pubblicazione | Data Ultimo Aggiornamento | |
| 2019 | 21-01-2020 | 21-01-2020 | |
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CANONE ANNUALE CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 02-01-2019 | 02-01-2019 | 29,00 | 29,00 |
| Partecipanti | |||
| FORMUFFICIO.IT DEL RAG. FRANCESCO MANCA | MNCFNC62P13B745W | ||
| Aggiudicatari | |||
| FORMUFFICIO.IT DEL RAG. FRANCESCO MANCA | MNCFNC62P13B745W | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ACQUISTO CANCELLERIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 02-01-2019 | 02-01-2019 | 40,00 | 40,00 |
| Partecipanti | |||
| FORMUFFICIO.IT DEL RAG. FRANCESCO MANCA | MNCFNC62P13B745W | ||
| Aggiudicatari | |||
| FORMUFFICIO.IT DEL RAG. FRANCESCO MANCA | MNCFNC62P13B745W | ||
| CIG | ZAC215EF6D | ||
| Oggetto | SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 18-12-2017 | 31-12-2018 | 425,00 | 13,50 |
| Partecipanti | |||
| NAMIRIAL S.P.A. | 02046570426 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NAMIRIAL S.P.A. | 02046570426 | ||
| CIG | ZE121663AE | ||
| Oggetto | INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 19-12-2017 | 15-01-2019 | 1.001,00 | 500,50 |
| Partecipanti | |||
| CONSUL.SAR.2000 SOC. COOP. ARL | 00640710950 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CONSUL.SAR.2000 SOC. COOP. ARL | 00640710950 | ||
| CIG | Z2A216F578 | ||
| Oggetto | SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO WI.FI. | ||
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2018 | 31-12-2018 | 720,00 | 120,00 |
| Partecipanti | |||
| MEDIANET S.R.L. | 02307310926 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MEDIANET S.R.L. | 02307310926 | ||
| CIG | ZC81CE7B81 | ||
| Oggetto | INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 16-01-2017 | 15-01-2018 | 1.470,00 | 770,00 |
| Partecipanti | |||
| EFORM S.R.L.S. | 03617640929 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EFORM S.R.L.S. | 03617640929 | ||
| CIG | Z2E22A9A64 | ||
| Oggetto | SERVIZIO RISTORAZIONE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 08-03-2018 | 12-12-2018 | 4.048,00 | 747,40 |
| Partecipanti | |||
| CLALE S.R.L.S. | 03737720924 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CLALE S.R.L.S. | 03737720924 | ||
| CIG | ZBF23187EC | ||
| Oggetto | SERVIZIO DISINFESTAZIONE DAL PUNTERUOLO ROSSO SU PALME GIARDINO, PARCO, PERTINENZE PALAZZO BELLAVISTA E FORESTERIA MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 09-04-2018 | 27-12-2018 | 3.505,00 | 501,00 |
| Partecipanti | |||
| NUOVA PRIMA S.R.L. | 02405860921 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NUOVA PRIMA S.R.L. | 02405860921 | ||
| CIG | Z5D233E6E4 | ||
| Oggetto | CONSULENZA CONTABILE E FISCALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 18-04-2018 | 31-05-2020 | 4.867,00 | 2.636,40 |
| Partecipanti | |||
| BOI ANDREA | BOINDR66E31B354V | ||
| Aggiudicatari | |||
| BOI ANDREA | BOINDR66E31B354V | ||
| CIG | Z2723F4804 | ||
| Oggetto | SERVIZIO CONSULENZA DEL LAVORO ED ELABORAZIONE BUSTE PAGA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-06-2018 | 31-05-2019 | 5.145,00 | 1.892,80 |
| Partecipanti | |||
| FONTANA GIORGIA | 03409230921 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FONTANA GIORGIA | 03409230921 | ||
| CIG | ZCE241D004 | ||
| Oggetto | SERVIZIO VIGILANZA (ADESIONE I LOTTO CONVENZIONE SARDEGNACAT) | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-06-2018 | 31-07-2021 | 14.679,00 | 3.007,72 |
| Partecipanti | |||
| COOPSERVICE SOC. COOP. P.A. | 00310180351 | ||
| Aggiudicatari | |||
| COOPSERVICE SOC. COOP. P.A. | 00310180351 | ||
| CIG | Z1A2431FD8 | ||
| Oggetto | SERVIZIO MANUTENZIONE AREA VERDE PALAZZO BELLAVISTA MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-06-2018 | 31-12-2018 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| Partecipanti | |||
| SARDEGNA DISINFESTAZIONI DI TRONCIA ELISABETTA | TRNLBT74A49G113M | ||
| Aggiudicatari | |||
| SARDEGNA DISINFESTAZIONI DI TRONCIA ELISABETTA | TRNLBT74A49G113M | ||
| CIG | 75612962DA | ||
| Oggetto | FORNITURA STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA | ||
| Scelta Contraente | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 04-07-2018 | 30-04-2019 | 7.150,00 | 7.150,00 |
| Partecipanti | |||
| 2M STRUMENTI | 05755810586 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. | 12785290151 | ||
| BRUKER ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE | 02143930150 | ||
| EXACTA+OPTECH LABCENTER S.P.A. | 01022690364 | ||
| JASCO EUROPE S.R.L. | 08609570158 | ||
| JEOL ITALIA S.P.A. | 04925250583 | ||
| MICROCONTROL N.T. S.R.L. | 11714560155 | ||
| MICROTEC S.R.L. | 02202360927 | ||
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | ||
| VERDER SCIENTIFIC S.R.L. | 03428060168 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VERDER SCIENTIFIC S.R.L. | 03428060168 | ||
| CIG | 7561304972 | ||
| Oggetto | FORNITURA STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA | ||
| Scelta Contraente | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 04-07-2018 | 10-06-2019 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Partecipanti | |||
| 2M STRUMENTI | 05755810586 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. | 12785290151 | ||
| BRUKER ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE | 02143930150 | ||
| EXACTA+OPTECH LABCENTER S.P.A. | 01022690364 | ||
| JASCO EUROPE S.R.L. | 08609570158 | ||
| JEOL ITALIA S.P.A. | 04925250583 | ||
| MICROCONTROL N.T. S.R.L. | 11714560155 | ||
| MICROTEC S.R.L. | 02202360927 | ||
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | ||
| VERDER SCIENTIFIC S.R.L. | 03428060168 | ||
| Aggiudicatari | |||
| JASCO EUROPE S.R.L. | 08609570158 | ||
| CIG | ZD025174CA | ||
| Oggetto | SERVIZIO CONSULENZA FISCALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-09-2018 | 208,00 | 208,00 | |
| Partecipanti | |||
| BOI ANDREA | BOINDR66E31B354V | ||
| Aggiudicatari | |||
| BOI ANDREA | BOINDR66E31B354V | ||
| CIG | ZE72585EDA | ||
| Oggetto | FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA E SERVIZIO SANIFICAZIONE REFRIGERATORI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-10-2018 | 12-12-2018 | 250,00 | 38,00 |
| Partecipanti | |||
| ACQUAVIVA S.P.A. | 03792180980 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ACQUAVIVA S.P.A. | 03792180980 | ||
| CIG | Z7B2432C43 | ||
| Oggetto | FORNITURA CANCELLERIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 07-11-2018 | 20-12-2018 | 86,00 | 86,00 |
| Partecipanti | |||
| CARTARIA VAL.DY S.R.L. | 01543240921 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTARIA VAL.DY S.R.L. | 01543240921 | ||
| CIG | Z6425A8EB0 | ||
| Oggetto | SERVIZIO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 08-11-2018 | 07-12-2018 | 250,00 | 250,00 |
| Partecipanti | |||
| EFORM S.R.L.S. | 03617640929 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EFORM S.R.L.S. | 03617640929 | ||
| CIG | Z642501CF3 | ||
| Oggetto | INCARICO MEDICO COMPETENTE E SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-11-2018 | 31-12-2020 | 760,00 | 194,00 |
| Partecipanti | |||
| ANNI ROBERTO | NNARRT78C05B354N | ||
| Aggiudicatari | |||
| ANNI ROBERTO | NNARRT78C05B354N | ||
| CIG | ZC925F02BE | ||
| Oggetto | SERVIZIO CONSULENZA TECNICA IN INGEGNERIA SUPPORTO AL RUP PER LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI SEDE PALAZZO BELLAVISTA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-11-2018 | 27-12-2018 | 520,00 | 520,00 |
| Partecipanti | |||
| CABIZZOSU LUCA | CBZLCU79M09E281R | ||
| Aggiudicatari | |||
| CABIZZOSU LUCA | CBZLCU79M09E281R | ||
| CIG | ZCB2613EE5 | ||
| Oggetto | SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHIO FURTO E RAPINA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-12-2018 | 05-02-2019 | 950,00 | 950,00 |
| Partecipanti | |||
| MAURO ATZORI - AGENTE REALE MUTUA ASSICURAZIONI | TZRMRA72M15B354K | ||
| Aggiudicatari | |||
| MAURO ATZORI - AGENTE REALE MUTUA ASSICURAZIONI | TZRMRA72M15B354K | ||
| CIG | Z2F2613FFD | ||
| Oggetto | INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-12-2018 | 14-01-2020 | 1.200,00 | 600,03 |
| Partecipanti | |||
| STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA ING. SARA PISCEDDA ED ING. SILVIA MURRU | 03484520923 | ||
| LITTARRU GIUSEPPINA | LTTGPP85C57F979K | ||
| BACCI FRANCO | BCCFNC51L25B354L | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA ING. SARA PISCEDDA ED ING. SILVIA MURRU | 03484520923 | ||
| CIG | Z6D25B1B5C | ||
| Oggetto | SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 17-12-2018 | 31-12-2019 | 786,00 | 786,51 |
| Partecipanti | |||
| ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A. | 01262190513 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A. | 01262190513 | ||
| CIG | Z35264E121 | ||
| Oggetto | SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA CICLO ATTIVO E PASSIVO E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 17-12-2018 | 31-12-2019 | 425,00 | 358,25 |
| Partecipanti | |||
| NAMIRIAL S.P.A. | 02046570426 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NAMIRIAL S.P.A. | 02046570426 | ||
| CIG | Z9C264DD84 | ||
| Oggetto | SERVIZIO MANUTENZIONE CONTINUATIVA, TELEASSISTENZA E CONSERVAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 17-12-2018 | 31-12-2019 | 1.008,00 | 1.008,85 |
| Partecipanti | |||
| ARIONLINE S.R.L. | 02161330929 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ARIONLINE S.R.L. | 02161330929 | ||
| CIG | ZB3266FC08 | ||
| Oggetto | FORNITURA ARMADI METALLICI ARCHIVIO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 19-12-2018 | 08-03-2019 | 1.064,70 | 1.064,70 |
| Partecipanti | |||
| GIVAS S.R.L. | 01498810280 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GIVAS S.R.L. | 01498810280 | ||
| CIG | ZF6268A8E8 | ||
| Oggetto | SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET ADSL WIRELESS E MANUTENZIONE IMPIANTO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 18-01-2019 | 01-07-2019 | 1.770,00 | 1.770,00 |
| Partecipanti | |||
| MEDIANET S.R.L. | 02307310926 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MEDIANET S.R.L. | 02307310926 | ||
| CIG | Z04210DD1B | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-11-2017 | 31-12-2020 | 2.626,00 | 875,52 |
| Partecipanti | |||
| KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 02973040963 | ||
| Aggiudicatari | |||
| KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 02973040963 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | INTERVENTO DI VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-01-2019 | 18-03-2019 | 30,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| STERA MASSIMILIANO | STRMSM73T01B745O | ||
| Aggiudicatari | |||
| STERA MASSIMILIANO | STRMSM73T01B745O | ||
| CIG | Z1726CCB84 | ||
| Oggetto | SERVIZIO PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE MODELLO 770/2018 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 21-01-2019 | 09-05-2019 | 156,00 | 156,00 |
| Partecipanti | |||
| FONTANA GIORGIA | 03409230921 | ||
| BOI ANDREA | BOINDR66E31B354V | ||
| Aggiudicatari | |||
| BOI ANDREA | BOINDR66E31B354V | ||
| CIG | ZF626F658D | ||
| Oggetto | SERVIZIO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-09-2019 | 25-10-2019 | 200,00 | 200,00 |
| Partecipanti | |||
| EFORM S.R.L.S. | 03617640929 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EFORM S.R.L.S. | 03617640929 | ||
| CIG | Z17269108A | ||
| Oggetto | CONSULENZA AGRONOMICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 06-02-2019 | 18-03-2019 | 932,59 | 932,59 |
| Partecipanti | |||
| SATTA VINCENZO | STTVCN65T15I452D | ||
| ALESSIO TOLA E PARTNERS S.R.L. | 02311300905 | ||
| MASSIMO CUCCU | 03285080929 | ||
| VINCENZO SECHI | 01287780918 | ||
| MARIO ASQUER | 02154640924 | ||
| GRAZIANO ANTONIO ASARA | 02401170903 | ||
| RAIMONDO CONGIU | 02040890929 | ||
| SERVIT SOCIETA' COOPEERATIVA | 02588660924 | ||
| SIMONE CARDIA | 03345070928 | ||
| ATZORI DAVIDE | 01090880954 | ||
| STEFANO GIUA | 02439390929 | ||
| FEDERICO DEIANA | 03037040924 | ||
| SALVATORE GHIANI | 01449960911 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SATTA VINCENZO | STTVCN65T15I452D | ||
| CIG | Z2C26964A3 | ||
| Oggetto | MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI IMPIANTO ANTINCENDIO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 07-02-2019 | 31-01-2020 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| Partecipanti | |||
| SOGARTECH S.N.C. DI MASSIMO GARAU | 02983660925 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SOGARTECH S.N.C. DI MASSIMO GARAU | 02983660925 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ACQUISTO BIGLIETTERIA AEREA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 08-02-2019 | 22-03-2019 | 244,58 | 244,58 |
| Partecipanti | |||
| ALITALIA SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. | 13029381004 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ALITALIA SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. | 13029381004 | ||
| CIG | ZD62717348 | ||
| Oggetto | CONSULENZA, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE UNICA LAVORATORI AUTONOMI 2018 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 09-02-2019 | 10-05-2019 | 374,40 | 374,40 |
| Partecipanti | |||
| BOI ANDREA | BOINDR66E31B354V | ||
| FONTANA GIORGIA | 03409230921 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FONTANA GIORGIA | 03409230921 | ||
| CIG | Z512724C65 | ||
| Oggetto | SERVIZIO ALBERGHIERO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 13-02-2019 | 19-02-2019 | 81,82 | 81,82 |
| Partecipanti | |||
| HOTEL ARTU DI CUI GIOVANNI & C. S.A.S. | 02934340924 | ||
| Aggiudicatari | |||
| HOTEL ARTU DI CUI GIOVANNI & C. S.A.S. | 02934340924 | ||
| CIG | Z832726F71 | ||
| Oggetto | SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 13-02-2019 | 22-02-2019 | 150,00 | 150,00 |
| Partecipanti | |||
| STUDIO LINEA SERVICE S.R.L. | 02637520921 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUDIO LINEA SERVICE S.R.L. | 02637520921 | ||
| CIG | Z47240217B | ||
| Oggetto | VERIFICA IMPIANTI CENTRALIZZAZIONE E RILEVAZIONE PERDITE GAS LABORATORIO CREATE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 14-02-2019 | 28-02-2020 | 4.158,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | 03270040961 | ||
| Aggiudicatari | |||
| AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | 03270040961 | ||
| CIG | Z1E27303B9 | ||
| Oggetto | SERVIZIO NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-02-2019 | 22-02-2019 | 140,00 | 140,00 |
| Partecipanti | |||
| AUTOSERVIZI MANCA DI ROBERTO MANCA & C. S.A.S. | 02796640924 | ||
| ILVI TOUR DI GRAZIELLA STERI | STRGZL57L69B745J | ||
| Aggiudicatari | |||
| AUTOSERVIZI MANCA DI ROBERTO MANCA & C. S.A.S. | 02796640924 | ||
| CIG | ZF227303FF | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI RISTORAZIONE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-02-2019 | 19-02-2019 | 227,27 | 174,55 |
| Partecipanti | |||
| CLALE S.R.L.S. | 03737720924 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CLALE S.R.L.S. | 03737720924 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ACQUISTO SIM CARD TELEFONICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 08-03-2019 | 08-03-2019 | 30,00 | 30,00 |
| Partecipanti | |||
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | ||
| Aggiudicatari | |||
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ACQUISTO MACCHINA DA CAFFE' | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-03-2019 | 11-03-2019 | 334,34 | 334,34 |
| Partecipanti | |||
| JUMBO S.P.A. | 01710130921 | ||
| Aggiudicatari | |||
| JUMBO S.P.A. | 01710130921 | ||
| CIG | Z14277B11F | ||
| Oggetto | FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO E SERVIZIO GRAFICO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-03-2019 | 29-04-2019 | 667,50 | 667,50 |
| Partecipanti | |||
| PUBLICENTRO DI DESOGUS ANTONIO E CARRUS ROBERTO S.N.C. | 01820160925 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PUBLICENTRO DI DESOGUS ANTONIO E CARRUS ROBERTO S.N.C. | 01820160925 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ACQUISTO LIBRI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 18-03-2019 | 31-03-2019 | 198,00 | 198,00 |
| Partecipanti | |||
| MAGGIOLI S.P.A. | 02066400405 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MAGGIOLI S.P.A. | 02066400405 | ||
| CIG | Z11272CB46 | ||
| Oggetto | SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPIEGATO AMMINISTRATIVO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 18-03-2019 | 05-02-2020 | 20.057,44 | 14.979,63 |
| Partecipanti | |||
| OPENJOBMETIS S.P.A. | 13343690155 | ||
| GI GROUP S.P.A. | 11629770154 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GI GROUP S.P.A. | 11629770154 | ||
| CIG | Z31277B118 | ||
| Oggetto | DISINFESTAZIONE PALME GIARDINO PARCO E PERTINENZE PALAZZO BELLAVISTA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 18-03-2019 | 17-05-2019 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Partecipanti | |||
| SARDEGNA DISINFESTAZIONI DI TRONCIA ELISABETTA | TRNLBT74A49G113M | ||
| Aggiudicatari | |||
| SARDEGNA DISINFESTAZIONI DI TRONCIA ELISABETTA | TRNLBT74A49G113M | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-03-2019 | 21-06-2019 | 760,00 | 760,00 |
| Partecipanti | |||
| MAGGIOLI S.P.A. | 02066400405 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MAGGIOLI S.P.A. | 02066400405 | ||
| CIG | ZAB27E3275 | ||
| Oggetto | SERVIZIO CATERING | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-04-2019 | 16-04-2019 | 500,00 | 500,00 |
| Partecipanti | |||
| LE PLUS BON 2 S.R.L. | 03361050929 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LE PLUS BON 2 S.R.L. | 03361050929 | ||
| CIG | ZA727E3648 | ||
| Oggetto | ACQUISTO BEVANDE E MATERIALI DI CONSUMO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-04-2019 | 08-04-2019 | 128,68 | 128,68 |
| Partecipanti | |||
| EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | 00278920921 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | 00278920921 | ||
| CIG | Z1A27FF697 | ||
| Oggetto | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 12-04-2019 | 24-04-2019 | 506,64 | 506,64 |
| Partecipanti | |||
| MONTI CONVERTING S.R.L. | 01596460475 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MONTI CONVERTING S.R.L. | 01596460475 | ||
| CIG | Z262824134 | ||
| Oggetto | FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUS | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-04-2019 | 23-04-2019 | 89,00 | 89,00 |
| Partecipanti | |||
| FUTURO INFORMATICO DI CASTIGLIONE SERGIO | CSTSRG75T16D086S | ||
| Aggiudicatari | |||
| FUTURO INFORMATICO DI CASTIGLIONE SERGIO | CSTSRG75T16D086S | ||
| CIG | Z542832162 | ||
| Oggetto | SERVIZIO HOSTING APPLICATIVO E ASSISTENZA ADEMPIMENTI L. 190/2012 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-04-2019 | 09-05-2019 | 200,00 | 200,00 |
| Partecipanti | |||
| NEW SOFT S.N.C. DI ROMITA PIER DAMIANO & C. | 04237190725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NEW SOFT S.N.C. DI ROMITA PIER DAMIANO & C. | 04237190725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | BIGLIETTERIA AEREA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-04-2019 | 05-05-2019 | 151,59 | 151,59 |
| Partecipanti | |||
| ALITALIA SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. | 13029381004 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ALITALIA SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. | 13029381004 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA CHIAVI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 09-05-2019 | 14-05-2019 | 13,93 | 13,93 |
| Partecipanti | |||
| A. PILLONI - FERRAMENTA UTENSILERIA | 02468900929 | ||
| Aggiudicatari | |||
| A. PILLONI - FERRAMENTA UTENSILERIA | 02468900929 | ||
| CIG | ZDF287748A | ||
| Oggetto | ABBONAMENTO SERVIZIO INTERNET APPALTI E CONTRATTI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 17-05-2019 | 24-05-2019 | 1.470,00 | 490,00 |
| Partecipanti | |||
| MAGGIOLI S.P.A. | 02066400405 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MAGGIOLI S.P.A. | 02066400405 | ||
| CIG | Z2D2885FEB | ||
| Oggetto | PUBBLICAZIONE E STAMPA VOLUME LABORATORIO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA PAESAGGI MINERARI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-05-2019 | 08-07-2019 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Partecipanti | |||
| CASA EDITRICE LIBRIA S.A.S. DI CARBONE GIULIA & C. | 01502150764 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CASA EDITRICE LIBRIA S.A.S. DI CARBONE GIULIA & C. | 01502150764 | ||
| CIG | Z70284B219 | ||
| Oggetto | FORNITURA PERSONAL COMPUTER E STAMPANTE LASER A COLORI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-05-2019 | 07-06-2019 | 1.264,00 | 1.264,00 |
| Partecipanti | |||
| FATICONI S.P.A. | 01117510923 | ||
| PASSAMONTI S.R.L. | 00164900920 | ||
| SHARDANA MULTIMEDIA S.R.L. | 03447720925 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FATICONI S.P.A. | 01117510923 | ||
| CIG | Z1627B6AAD | ||
| Oggetto | MANUTENZIONE AREA VERDE E DISINFESTAZIONE PUNTERUOLO ROSSO PALME E PERTINENZE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-05-2019 | 31-05-2020 | 11.454,30 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| NUOVA PRIMA S.R.L. | 02405860921 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NUOVA PRIMA S.R.L. | 02405860921 | ||
| CIG | Z8E28A3E0F | ||
| Oggetto | FORNITURA SHOPPER E SERVIZIO GRAFICO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-05-2019 | 19-06-2019 | 250,00 | 250,00 |
| Partecipanti | |||
| IL LEGATORE DI SIMONE CACCIUTO | CCCSMN70L17B354S | ||
| PUBBLITEL S.R.L. | 02894000922 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IL LEGATORE DI SIMONE CACCIUTO | CCCSMN70L17B354S | ||
| CIG | ZB028A4E16 | ||
| Oggetto | FORNITURA CANCELLERIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-05-2019 | 12-06-2019 | 236,88 | 236,88 |
| Partecipanti | |||
| NOVACART S.R.L. | 03305710927 | ||
| PAPER POINT DI MANOLO COSSU & C. S.A.S. | 02210220923 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NOVACART S.R.L. | 03305710927 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO ORGANIZZAZIONE LUNCH | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-05-2019 | 31-05-2019 | 90,91 | 90,91 |
| Partecipanti | |||
| DOLCI SARDI URPI DI STEFANIA E DANIELA CONGIA S.N.C. | 03416480923 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DOLCI SARDI URPI DI STEFANIA E DANIELA CONGIA S.N.C. | 03416480923 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO ORGANIZZAZIONE LUNCH | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-05-2019 | 24-06-2019 | 162,00 | 162,00 |
| Partecipanti | |||
| QUI QUO QUA 2 DI CONCU ANDREA | 03824430924 | ||
| Aggiudicatari | |||
| QUI QUO QUA 2 DI CONCU ANDREA | 03824430924 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIMBORSO SPESE TRASMISSIONE PRATICA CCIAA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-05-2019 | 01-08-2019 | 62,70 | 62,70 |
| Partecipanti | |||
| BOI ANDREA | BOINDR66E31B354V | ||
| Aggiudicatari | |||
| BOI ANDREA | BOINDR66E31B354V | ||
| CIG | ZCB288C846 | ||
| Oggetto | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO SERVOSCALA PALAZZO BELLAVISTA MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 13-06-2019 | 30-06-2021 | 588,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| GEMA LIFT SERVICE S.R.L.S. | 03631950924 | ||
| THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A. | 03702760962 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GEMA LIFT SERVICE S.R.L.S. | 03631950924 | ||
| CIG | Z0228DC884 | ||
| Oggetto | FORNITURA BLOCCHI E SERVIZIO GRAFICO V LABORATORIO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA PAESAGGI MINERARI - ARCHITETTURA E ARCHEOLOGIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 17-06-2019 | 28-06-2019 | 200,00 | 200,00 |
| Partecipanti | |||
| PUBLICENTRO DI DESOGUS ANTONIO E CARRUS ROBERTO S.N.C. | 01820160925 | ||
| COOPERATIVA ARTIGIANA TIPOGRAFICA EDITORIALE N. CANNELLES | 00184040921 | ||
| IL LEGATORE DI SIMONE CACCIUTO | CCCSMN70L17B354S | ||
| Aggiudicatari | |||
| PUBLICENTRO DI DESOGUS ANTONIO E CARRUS ROBERTO S.N.C. | 01820160925 | ||
| CIG | ZB1291E0BE | ||
| Oggetto | MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO SEDE PALAZZO BELLAVISTA E FORESTERIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 17-06-2019 | 25-06-2019 | 364,00 | 364,00 |
| Partecipanti | |||
| F.LLI ZEDDA IMPIANTI DI ALESSANDRO E NICOLA ZEDDA & C. S.N.C. | 03080940921 | ||
| Aggiudicatari | |||
| F.LLI ZEDDA IMPIANTI DI ALESSANDRO E NICOLA ZEDDA & C. S.N.C. | 03080940921 | ||
| CIG | ZF928DCD52 | ||
| Oggetto | SERVIZIO EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA NAZIONALE PER DOCENTI V LABORATORIO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 17-06-2019 | 30-06-2019 | 2.686,80 | 2.686,80 |
| Partecipanti | |||
| CONSULVIAGGI TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L. | 03448340921 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CONSULVIAGGI TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L. | 03448340921 | ||
| CIG | ZB928DAB67 | ||
| Oggetto | SERVIZIO CATERING V LABORATORIO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-06-2019 | 02-07-2019 | 595,00 | 595,00 |
| Partecipanti | |||
| IL MONDO DI CAROLA DI PATRIZIA PULIGA | PLGPRZ75T64B745H | ||
| Aggiudicatari | |||
| IL MONDO DI CAROLA DI PATRIZIA PULIGA | PLGPRZ75T64B745H | ||
| CIG | Z5628EE2FB | ||
| Oggetto | SERVIZIO RISTORAZIONE V LABORATORIO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-06-2019 | 05-07-2019 | 2.477,57 | 2.477,57 |
| Partecipanti | |||
| GEOTUR S.R.L. - RISTORANTE CORTE RUBJA | 02463280921 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GEOTUR S.R.L. - RISTORANTE CORTE RUBJA | 02463280921 | ||
| CIG | ZD528F7ECA | ||
| Oggetto | SERVIZIO ALBERGHIERO V LABORATORIO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-06-2019 | 16-07-2019 | 3.190,91 | 3.190,91 |
| Partecipanti | |||
| HOTEL SPORTVILLAGE 3 F.A.M. S.R.L.S. | 03648190928 | ||
| Aggiudicatari | |||
| HOTEL SPORTVILLAGE 3 F.A.M. S.R.L.S. | 03648190928 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA CONSUMABILE PER STAMPANTI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-06-2019 | 21-06-2019 | 26,72 | 26,72 |
| Partecipanti | |||
| A.T.S. ASSISTENZA TECNICA SISTEMI S.R.L. | 01403330929 | ||
| Aggiudicatari | |||
| A.T.S. ASSISTENZA TECNICA SISTEMI S.R.L. | 01403330929 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-06-2019 | 09-07-2019 | 98,79 | 98,79 |
| Partecipanti | |||
| ALDO SIAS S.R.L. | 03004940924 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ALDO SIAS S.R.L. | 03004940924 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA BIANCHERIA FORESTERIA MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-06-2019 | 01-07-2019 | 409,84 | 409,84 |
| Partecipanti | |||
| DIEGO CORREDI DI ANGILERI DIEGO | NGLDGI44P18E974D | ||
| Aggiudicatari | |||
| DIEGO CORREDI DI ANGILERI DIEGO | NGLDGI44P18E974D | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SPESA ORGANIZZAZIONE LUNCH PARTECIPANTI V LABORATORIO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-06-2019 | 31-07-2019 | 110,00 | 110,00 |
| Partecipanti | |||
| PANIFICIO GIOI DI GIOI GIANFRANCO | GIOGFR67M19D287J | ||
| Aggiudicatari | |||
| PANIFICIO GIOI DI GIOI GIANFRANCO | GIOGFR67M19D287J | ||
| CIG | ZCD28D879D | ||
| Oggetto | NOLEGGIO BUS E AUTO CON CONDUCENTE V LABORATORIO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-06-2019 | 22-07-2019 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| Partecipanti | |||
| ILVI TOUR DI GRAZIELLA STERI | STRGZL57L69B745J | ||
| VACCA VIAGGI AUTOSERVIZI | 02554410924 | ||
| VIAGGI E TURISMO DI PANI NICOLA | 03358880924 | ||
| AUTONOLEGGIO MEL.PIN DI GIAN PAOLO MELIS & C. S.A.S | 02651800928 | ||
| AUTOSERVIZI MANCA DI ROBERTO MANCA & C. S.A.S. | 02796640924 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ILVI TOUR DI GRAZIELLA STERI | STRGZL57L69B745J | ||
| CIG | Z6F2905E4C | ||
| Oggetto | BIGLIETTERIA VISITA GUIDATA GALLERIA HENRY V LABORATORIO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-06-2019 | 27-06-2019 | 280,00 | 280,00 |
| Partecipanti | |||
| COMUNE DI BUGGERRU | 81001830926 | ||
| Aggiudicatari | |||
| COMUNE DI BUGGERRU | 81001830926 | ||
| CIG | ZE429015E7 | ||
| Oggetto | FORNITURA BEVANDE, PRODOTTI ALIMENTARI E MATERIALI DI CONSUMO ORGANIZZAZIONE LUNCH V LABORATORIO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-06-2019 | 28-06-2019 | 215,16 | 215,16 |
| Partecipanti | |||
| EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | 00278920921 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | 00278920921 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-06-2019 | 28-06-2019 | 27,70 | 27,70 |
| Partecipanti | |||
| GARDEN 2 S.R.L. | 02875960920 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GARDEN 2 S.R.L. | 02875960920 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA DUPLICATO CHIAVI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-06-2019 | 01-07-2019 | 19,59 | 19,59 |
| Partecipanti | |||
| A. PILLONI - FERRAMENTA UTENSILERIA | 02468900929 | ||
| Aggiudicatari | |||
| A. PILLONI - FERRAMENTA UTENSILERIA | 02468900929 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA TIMBRO V LABORATORIO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-06-2019 | 28-06-2019 | 30,00 | 30,00 |
| Partecipanti | |||
| COOPERATIVA ARTIGIANA TIPOGRAFICA EDITORIALE N. CANNELLES | 00184040921 | ||
| Aggiudicatari | |||
| COOPERATIVA ARTIGIANA TIPOGRAFICA EDITORIALE N. CANNELLES | 00184040921 | ||
| CIG | Z5C288FDB2 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PERSONALE TECNICO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-06-2019 | 31-08-2019 | 1.855,80 | 1.803,36 |
| Partecipanti | |||
| ETJCA S.P.A. | 12720200158 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ETJCA S.P.A. | 12720200158 | ||
| CIG | Z9D290EC1E | ||
| Oggetto | SERVIZIO RIPRISTINO CENTRALE DI VIGILANZA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-06-2019 | 02-08-2019 | 153,89 | 153,89 |
| Partecipanti | |||
| VIGILANZA CANNAS S.R.L. | 01575030927 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VIGILANZA CANNAS S.R.L. | 01575030927 | ||
| CIG | Z41291E0F3 | ||
| Oggetto | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO FORESTERIA MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 05-07-2019 | 08-07-2019 | 800,00 | 800,00 |
| Partecipanti | |||
| PITTAU GIAMPAOLO IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI | 01847860929 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PITTAU GIAMPAOLO IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI | 01847860929 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA PRODOTTI DA FORNO V LABORATORIO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 05-07-2019 | 12-07-2019 | 97,20 | 97,20 |
| Partecipanti | |||
| PIZZERIA LA FENICE DI GIULIANO MARONGIU | MRNGLN74T10E086N | ||
| Aggiudicatari | |||
| PIZZERIA LA FENICE DI GIULIANO MARONGIU | MRNGLN74T10E086N | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA PRODOTTI DA FORNO ORGANIZZAZIONE COFFEE BREAK V LABORATORIO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 05-07-2019 | 06-07-2019 | 72,73 | 72,73 |
| Partecipanti | |||
| DOLCI SARDI INVIDIA S.A.S. | 01351280928 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DOLCI SARDI INVIDIA S.A.S. | 01351280928 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA PRODOTTI DA FORNO ORGANIZZAZIONE COFFEE BREAK V LABORATORIO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 05-07-2019 | 06-07-2019 | 81,80 | 81,80 |
| Partecipanti | |||
| QUI QUO QUA 2 DI CONCU ANDREA | 03824430924 | ||
| Aggiudicatari | |||
| QUI QUO QUA 2 DI CONCU ANDREA | 03824430924 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA PRODOTTI DA FORNO ORGANIZZAZIONE COFFEE BREAK V LABORATORIO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 05-07-2019 | 31-07-2019 | 35,00 | 35,00 |
| Partecipanti | |||
| PANIFICIO GIOI DI GIOI GIANFRANCO | GIOGFR67M19D287J | ||
| Aggiudicatari | |||
| PANIFICIO GIOI DI GIOI GIANFRANCO | GIOGFR67M19D287J | ||
| CIG | ZB72942AB8 | ||
| Oggetto | CANONE E SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-07-2019 | 22-07-2019 | 134,11 | 134,11 |
| Partecipanti | |||
| ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A. | 01262190513 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A. | 01262190513 | ||
| CIG | Z572942E42 | ||
| Oggetto | ALLACCIO E FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO BELLAVISTA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 19-07-2019 | 31-07-2020 | 7.200,00 | 1.610,01 |
| Partecipanti | |||
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 09633951000 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 09633951000 | ||
| CIG | ZBD28E9CB2 | ||
| Oggetto | SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO WI.FI. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-07-2019 | 31-08-2021 | 3.797,60 | 1.494,60 |
| Partecipanti | |||
| SOGARTECH S.N.C. DI MASSIMO GARAU | 02983660925 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SOGARTECH S.N.C. DI MASSIMO GARAU | 02983660925 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ONORARIO PER VIDIMAZIONE LIBRO INVENTARI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-08-2019 | 25-09-2019 | 78,43 | 78,43 |
| Partecipanti | |||
| GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO | RMGGPP69S24B745L | ||
| Aggiudicatari | |||
| GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO | RMGGPP69S24B745L | ||
| CIG | Z442996E43 | ||
| Oggetto | FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA E SERVIZIO SANIFICAZIONE REFRIGERATORI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-08-2019 | 31-08-2020 | 260,00 | 76,50 |
| Partecipanti | |||
| ACQUAVIVA S.P.A. | 03792180980 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ACQUAVIVA S.P.A. | 03792180980 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO ORGANIZZAZIONE COFFEE BREAK MASTER BIOEDILIZIA ED EFFICIENZA ENERGETICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 31-08-2019 | 06-09-2019 | 102,27 | 102,27 |
| Partecipanti | |||
| DOLCI SARDI URPI DI STEFANIA E DANIELA CONGIA S.N.C. | 03416480923 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DOLCI SARDI URPI DI STEFANIA E DANIELA CONGIA S.N.C. | 03416480923 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZI INFORMATICI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 09-09-2019 | 13-09-2019 | 140,00 | 140,00 |
| Partecipanti | |||
| F.C. INFORMATICA DI FABIO CAMBOLI | CMBFBA72A02E281M | ||
| Aggiudicatari | |||
| F.C. INFORMATICA DI FABIO CAMBOLI | CMBFBA72A02E281M | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CANONE DOMINIO SITO WEB | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 12-09-2019 | 23-09-2019 | 29,49 | 29,49 |
| Partecipanti | |||
| TOPHOST S.R.L. | 08163681003 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TOPHOST S.R.L. | 08163681003 | ||
| CIG | Z5129E86D9 | ||
| Oggetto | FORNITURA NR. 1 APPARATO SPIN COATER LABORATORIO CHIMICO CREATE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-09-2019 | 28-10-2019 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Partecipanti | |||
| SCHAEFER SOUTH-EAST EUROPE S.R.L. | 03586750279 | ||
| GARNET S.R.L. | 13275630153 | ||
| QUANTUM DESIGN S.R.L. | 10563320158 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SCHAEFER SOUTH-EAST EUROPE S.R.L. | 03586750279 | ||
| CIG | Z0829E86C8 | ||
| Oggetto | CONSULENZA TECNICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZA PALAZZO BELLAVISTA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-10-2019 | 1.820,00 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| CASIERO MARTINA | CSRMTN85L43B745O | ||
| VARGIU FRANCESCA | 03364210926 | ||
| PEDDIS ANDREA | 01910520475 | ||
| CARBONI SERGIO MARIO | 01972110926 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CASIERO MARTINA | CSRMTN85L43B745O | ||
| CIG | Z262A03D4B | ||
| Oggetto | SERVIZIO PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE MODELLO 770/2019 SEZIONE AUTONOMI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 04-10-2019 | 31-01-2020 | 156,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| BOI ANDREA | BOINDR66E31B354V | ||
| FONTANA GIORGIA | 03409230921 | ||
| Aggiudicatari | |||
| BOI ANDREA | BOINDR66E31B354V | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIMBORSO SPESE TRASMISSIONE PRATICA CCIAA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 04-10-2019 | 157,00 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| BOI ANDREA | BOINDR66E31B354V | ||
| Aggiudicatari | |||
| BOI ANDREA | BOINDR66E31B354V | ||
| CIG | Z9C2A067E2 | ||
| Oggetto | CONSULENZA AGRONOMICA FINALIZZATA ALLA VERIFICA STATO FITOSANITARIO PALME GIARDINO, PARCO E PERTINENZE PALAZZO BELLAVISTA E FORESTERIA MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 05-10-2019 | 18-11-2019 | 350,00 | 350,00 |
| Partecipanti | |||
| SATTA VINCENZO | STTVCN65T15I452D | ||
| Aggiudicatari | |||
| SATTA VINCENZO | STTVCN65T15I452D | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-10-2019 | 13-12-2019 | 500,00 | 300,00 |
| Partecipanti | |||
| MAGGIOLI S.P.A. | 02066400405 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MAGGIOLI S.P.A. | 02066400405 | ||
| CIG | Z9326BD486 | ||
| Oggetto | LAVORI DI MANUTENZIONE LOCALI PRESSO PALAZZO BELLAVISTA MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 05-11-2019 | 17-12-2019 | 1.885,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| DES.CARB. DI DESSI' E CARBONI S.N.C. | 01865420929 | ||
| A.P.M. COSTRUZIONI S.R.L. | 03516890922 | ||
| S.L. DI MASSIMILIANO LUCHE E MASSIMILIANO SARDU | 03060060922 | ||
| EDIL COSTRUZIONI S.R.L.S. | 03527530921 | ||
| IMPRESA EDILE ZULLI LUCA | 02392090920 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DES.CARB. DI DESSI' E CARBONI S.N.C. | 01865420929 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO USCITA DI EMERGENZA PALAZZO BELLAVISTA MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-11-2019 | 20-11-2019 | 40,00 | 40,00 |
| Partecipanti | |||
| S.O.S. SERRATURE DI STEFANO FRONTEDDU | FRNSFN69R20L158I | ||
| Aggiudicatari | |||
| S.O.S. SERRATURE DI STEFANO FRONTEDDU | FRNSFN69R20L158I | ||
| CIG | Z8C2A5BA58 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTO SERVOSCALA PALAZZO BELLAVISTA MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-11-2019 | 31-12-2019 | 110,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| TUV ITALIA S.R.L. | 08922920155 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TUV ITALIA S.R.L. | 08922920155 | ||
| CIG | Z962A788E1 | ||
| Oggetto | FORNITURA CANCELLERIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-11-2019 | 10-12-2019 | 693,06 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| CARTARIA VAL.DY S.R.L. | 01543240921 | ||
| PAPER POINT DI MANOLO COSSU & C. S.A.S. | 02210220923 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTARIA VAL.DY S.R.L. | 01543240921 | ||
| CIG | ZBD2A8032A | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA', CESPITI E BILANCIO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 21-11-2019 | 31-12-2020 | 795,94 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A. | 01262190513 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A. | 01262190513 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE PLUVIALI TERRAZZA PALAZZO BELLAVISTA MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 26-11-2019 | 04-12-2019 | 100,00 | 100,00 |
| Partecipanti | |||
| F.LLI ZEDDA IMPIANTI DI ALESSANDRO E NICOLA ZEDDA & C. S.N.C. | 03080940921 | ||
| Aggiudicatari | |||
| F.LLI ZEDDA IMPIANTI DI ALESSANDRO E NICOLA ZEDDA & C. S.N.C. | 03080940921 | ||
| CIG | ZF72AFD635 | ||
| Oggetto | SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA CICLO ATTIVO E PASSIVO E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 04-12-2019 | 31-12-2021 | 425,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| NAMIRIAL S.P.A. | 02046570426 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NAMIRIAL S.P.A. | 02046570426 | ||
| CIG | Z2D2B31DF3 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONTINUATIVA, TELEASSISTENZA E PROTOCOLLO INFORMATICO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 13-12-2019 | 31-12-2020 | 1.008,84 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| ARIONLINE S.R.L. | 02161330929 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ARIONLINE S.R.L. | 02161330929 | ||
| CIG | ZD42AFBC1B | ||
| Oggetto | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 04-12-2019 | 20-12-2019 | 545,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| DIMENSIONE PULITO S.R.L. | 02851190922 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DIMENSIONE PULITO S.R.L. | 02851190922 | ||
| CIG | Z742AD4D20 | ||
| Oggetto | FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 16-12-2019 | 10-01-2020 | 827,86 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | 07161270967 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | 07161270967 | ||