| CONTRATTI 2020 LEGGE 190 | |||
| Abstract | CONTRATTI 2020 LEGGE 190 | ||
| Ente Pubblicatore | CONSORZIO AUSI - CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' UNIVERSITARIE DEL SULCIS-IGLESIENTE | ||
| Anno Riferimento | Data Prima Pubblicazione | Data Ultimo Aggiornamento | |
| 2020 | 29-01-2021 | 29-01-2021 | |
| CIG | Z422A80163 | ||
| Oggetto | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZA PALAZZO BELLAVISTA MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 02-01-2020 | 4.675,82 | 4.675,82 | |
| Partecipanti | |||
| PALMAS COSTRUZIONI S.R.L. | 03144900929 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PALMAS COSTRUZIONI S.R.L. | 03144900929 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CANONE ANNUALE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-01-2020 | 03-01-2020 | 29,51 | 29,51 |
| Partecipanti | |||
| FORMUFFICIO.IT DEL RAG. FRANCESCO MANCA | MNCFNC62P13B745W | ||
| Aggiudicatari | |||
| FORMUFFICIO.IT DEL RAG. FRANCESCO MANCA | MNCFNC62P13B745W | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA CANCELLERIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-01-2020 | 44,18 | 44,18 | |
| Partecipanti | |||
| FORMUFFICIO.IT DEL RAG. FRANCESCO MANCA | MNCFNC62P13B745W | ||
| Aggiudicatari | |||
| FORMUFFICIO.IT DEL RAG. FRANCESCO MANCA | MNCFNC62P13B745W | ||
| CIG | Z312BB2BF9 | ||
| Oggetto | CONSULENZA, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE UNICA LAVORATORI AUTONOMI ANNO 2019 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-01-2020 | 457,60 | 457,60 | |
| Partecipanti | |||
| FONTANA GIORGIA | 03409230921 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FONTANA GIORGIA | 03409230921 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA CANCELLERIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-01-2020 | 54,10 | 54,10 | |
| Partecipanti | |||
| NOVACART S.R.L. | 03305710927 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NOVACART S.R.L. | 03305710927 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA TARGA PER LABORATORIO DIFFRATTOMETRIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 31-01-2020 | 90,00 | 90,00 | |
| Partecipanti | |||
| PUBLICENTRO DI DESOGUS ANTONIO E CARRUS ROBERTO S.N.C. | 01820160925 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PUBLICENTRO DI DESOGUS ANTONIO E CARRUS ROBERTO S.N.C. | 01820160925 | ||
| CIG | Z7C2AE4175 | ||
| Oggetto | FORNITURA E SOSTITUZIONE ELEMENTI SENSIBILI SENSORI E BATTERIE TAMPONE IMPIANTO DI CENTRALIZZAZIONE E RILEVAZIONE PERDITE GAS LABORATORIO CHIMICO CREATE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-02-2020 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| Partecipanti | |||
| SOL S.P.A. | 00771260965 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SOL S.P.A. | 00771260965 | ||
| CIG | ZAA2B7BEB6 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO NR. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-02-2020 | 07-08-2020 | 12.308,94 | 12.308,94 |
| Partecipanti | |||
| TEMPOR S.P.A. | 00685980146 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TEMPOR S.P.A. | 00685980146 | ||
| CIG | Z132BD6758 | ||
| Oggetto | SERVIZIO E ONERI DI ALLACCIAMENTO DI NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOCALI E LABORATORI PALAZZO BELLAVISTA MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 05-03-2020 | 7.490,93 | 7.490,93 | |
| Partecipanti | |||
| E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 05779711000 | ||
| Aggiudicatari | |||
| E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 05779711000 | ||
| CIG | ZB92C543E3 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI RIPRISTINO IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PALAZZO BELLAVISTA MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-03-2020 | 730,00 | 730,00 | |
| Partecipanti | |||
| PITTAU GIAMPAOLO IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI | 01847860929 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PITTAU GIAMPAOLO IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI | 01847860929 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZIO TELEMATICO INFOCAMERE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-03-2020 | 11-03-2020 | 100,00 | 100,00 |
| Partecipanti | |||
| INFOCAMERE S.C.P.A. | 02313821007 | ||
| Aggiudicatari | |||
| INFOCAMERE S.C.P.A. | 02313821007 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 12-03-2020 | 23,80 | 23,80 | |
| Partecipanti | |||
| ALDO SIAS S.R.L. | 03004940924 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ALDO SIAS S.R.L. | 03004940924 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE ADDETTO UFFICIO APPALTI E CONTRATTI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-03-2020 | 344,00 | 344,00 | |
| Partecipanti | |||
| MAGGIOLI S.P.A. | 02066400405 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MAGGIOLI S.P.A. | 02066400405 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ALLACCIAMENTO NUOVO CONTATORE E FORNITURA ACQUA PALAZZO BELLAVISTA MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-03-2020 | 496,08 | 496,08 | |
| Partecipanti | |||
| ABBANOA S.P.A. | 02934390929 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ABBANOA S.P.A. | 02934390929 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI MANI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 16-04-2020 | 48,20 | 48,20 | |
| Partecipanti | |||
| EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | 00278920921 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | 00278920921 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI CANCELLERIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 16-04-2020 | 72,78 | 72,78 | |
| Partecipanti | |||
| PAPER POINT DI MANOLO COSSU & C. S.A.S. | 02210220923 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PAPER POINT DI MANOLO COSSU & C. S.A.S. | 02210220923 | ||
| CIG | Z902CC8E6F | ||
| Oggetto | FORNITURA TOTEM DISTRIBUTORI GEL DISINFETTANTE MANI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 24-04-2020 | 527,00 | 527,00 | |
| Partecipanti | |||
| FARMA EFFE DI BIONDINI SILVIO | 03029500596 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FARMA EFFE DI BIONDINI SILVIO | 03029500596 | ||
| CIG | ZD32CCA274 | ||
| Oggetto | SERVIZIO REALIZZAZIONE SITO WEB COMPRESA MANUTENZIONE ANNUALE E FORMAZIONE PERSONALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 24-04-2020 | 4.000,00 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| CONSULMEDIA S.R.L. | 00698110954 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CONSULMEDIA S.R.L. | 00698110954 | ||
| CIG | Z202CC8EA4 | ||
| Oggetto | FORNITURA MASCHERINE RIUTILIZZABILI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 24-04-2020 | 270,49 | 270,49 | |
| Partecipanti | |||
| RE.FI.AL. S.R.L. | 01961720594 | ||
| Aggiudicatari | |||
| RE.FI.AL. S.R.L. | 01961720594 | ||
| CIG | Z5D2CD43CD | ||
| Oggetto | FORNITURA GEL DISINFETTANTE MANI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-04-2020 | 228,00 | 228,00 | |
| Partecipanti | |||
| MEDICALI BARBIERI | 01578070920 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MEDICALI BARBIERI | 01578070920 | ||
| CIG | Z5C2861199 | ||
| Oggetto | SERVIZIO CONSULENZA DEL LAVORO ED ELABORAZIONE BUSTE PAGA - RINNOVO CONTRATTUALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-06-2019 | 31-05-2020 | 1.892,80 | 1.892,80 |
| Partecipanti | |||
| FONTANA GIORGIA | 03409230921 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FONTANA GIORGIA | 03409230921 | ||
| CIG | ZA12A7DD39 | ||
| Oggetto | SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHIO INCENDIO E COMPLEMENTARI - RINNOVO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 16-11-2019 | 16-11-2020 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| Partecipanti | |||
| REALE MUTUA ASSICURAZIONI | 00875360018 | ||
| Aggiudicatari | |||
| REALE MUTUA ASSICURAZIONI | 00875360018 | ||
| CIG | ZA12CF96A5 | ||
| Oggetto | SERVIZIO HOSTING APPLICATIVO L. 190/2012 COMPRESA ASSISTENZA ANNUALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 13-05-2020 | 400,00 | 400,00 | |
| Partecipanti | |||
| NEW SOFT S.N.C. DI ROMITA PIER DAMIANO & C. | 04237190725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NEW SOFT S.N.C. DI ROMITA PIER DAMIANO & C. | 04237190725 | ||
| CIG | ZCE2CF9702 | ||
| Oggetto | FORNITURA GUANTI MONOUSO IN VINILE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 13-05-2020 | 123,00 | 123,00 | |
| Partecipanti | |||
| MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO S.R.L.S. | 02550220061 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO S.R.L.S. | 02550220061 | ||
| CIG | Z182A4B1BA | ||
| Oggetto | SERVIZIO ASSICURATIVO RC PATRIMONIALE - RINNOVO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 31-10-2019 | 31-10-2020 | 2.240,00 | 2.240,00 |
| Partecipanti | |||
| AIG EUROPE LIMITED | 08037550962 | ||
| Aggiudicatari | |||
| AIG EUROPE LIMITED | 08037550962 | ||
| CIG | Z742D6BEC7 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA SUPPORTO AL RUP PER LAVORI DI TAGLIO E SCAVO PER ALLACCIAMENTO CONDOTTA IDRICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-06-2020 | 1.586,00 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| MASCIA STEFANO | 03077230922 | ||
| VINCI DANIELA | VNCDNL75A50B754W | ||
| Aggiudicatari | |||
| MASCIA STEFANO | 03077230922 | ||
| CIG | ZC32D12027 | ||
| Oggetto | FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA TELEFONICO INTERCOMUNICANTE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 10-06-2020 | 1.579,00 | 1.579,00 | |
| Partecipanti | |||
| ITM TELEMATICA S.R.L. | 01560530907 | ||
| TECNOTEL S.R.L. | 02138530908 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ITM TELEMATICA S.R.L. | 01560530907 | ||
| CIG | Z282CFA227 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO PALAZZO BELLAVISTA MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-06-2020 | 440,00 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| S.I.TEC. DI MELIS FRANCESCO | 03808580926 | ||
| Aggiudicatari | |||
| S.I.TEC. DI MELIS FRANCESCO | 03808580926 | ||
| CIG | Z2C2D5D1B5 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO MOBILI, ELETTRODOMESTICI E RIFIUTI VARI NON PERICOLOSI PRESSO LA FORESTERIA DI MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-06-2020 | 950,00 | 950,00 | |
| Partecipanti | |||
| A.S. TRASPORTI S.R.L. UNIPERSONALE | 03584950921 | ||
| Aggiudicatari | |||
| A.S. TRASPORTI S.R.L. UNIPERSONALE | 03584950921 | ||
| CIG | Z5D2D10D7C | ||
| Oggetto | FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUS | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 21-05-2020 | 156,40 | 156,40 | |
| Partecipanti | |||
| INTERSYSTEM S.R.L. | 00865531008 | ||
| Aggiudicatari | |||
| INTERSYSTEM S.R.L. | 00865531008 | ||
| CIG | Z032B6BAFA | ||
| Oggetto | INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - RINNOVO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-01-2020 | 14-01-2021 | 1.200,00 | 616,65 |
| Partecipanti | |||
| STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA ING. SARA PISCEDDA ED ING. SILVIA MURRU | 03484520923 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA ING. SARA PISCEDDA ED ING. SILVIA MURRU | 03484520923 | ||
| CIG | Z602BA9000 | ||
| Oggetto | SERVIZIO MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI IMPIANTO E PRESIDI ANTINCENDIO - RINNOVO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-02-2020 | 31-01-2021 | 1.750,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| SOGARTECH S.N.C. DI MASSIMO GARAU | 02983660925 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SOGARTECH S.N.C. DI MASSIMO GARAU | 02983660925 | ||
| CIG | Z442B9D8F3 | ||
| Oggetto | SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RISCHIO FURTO E RAPINA - RINNOVO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 05-02-2020 | 05-02-2021 | 950,00 | 950,00 |
| Partecipanti | |||
| REALE MUTUA ASSICURAZIONI | 00875360018 | ||
| Aggiudicatari | |||
| REALE MUTUA ASSICURAZIONI | 00875360018 | ||
| CIG | Z8D2C3C569 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI DI CENTRALIZZAZIONE E RILEVAZIONE PERDITE GAS LABORATORIO CHIMICO CREATE - RINNOVO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-03-2020 | 28-02-2021 | 4.158,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | 03270040961 | ||
| Aggiudicatari | |||
| AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | 03270040961 | ||
| CIG | 8435943862 | ||
| Oggetto | SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DISINFESTAZIONE PALME - CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 07-07-2020 | 30-06-2021 | 7.164,59 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| SARDEGNA DISINFESTAZIONI DI TRONCIA ELISABETTA | TRNLBT74A49G113M | ||
| Aggiudicatari | |||
| SARDEGNA DISINFESTAZIONI DI TRONCIA ELISABETTA | TRNLBT74A49G113M | ||
| CIG | 84360565A3 | ||
| Oggetto | SERVIZIO CONSULENZA DEL LAVORO ED ELABORAZIONE BUSTE PAGA - APPALTO SPECIFICO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 14-07-2020 | 30-06-2021 | 917,55 | 211,72 |
| Partecipanti | |||
| CAFASSO & FIGLI S.P.A. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI | 07661170634 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CAFASSO & FIGLI S.P.A. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI | 07661170634 | ||
| CIG | ZB72DAD74F | ||
| Oggetto | SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE RILEVATORE PRESENZE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-08-2020 | 31-07-2022 | 271,44 | 135,72 |
| Partecipanti | |||
| ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A. | 01262190513 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A. | 01262190513 | ||
| CIG | Z362D69398 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI FORESTERIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 16-07-2020 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| Partecipanti | |||
| GREEN SYSTEM DI SCANO GIANLUCA | 02556240923 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GREEN SYSTEM DI SCANO GIANLUCA | 02556240923 | ||
| CIG | Z3D2DB10A1 | ||
| Oggetto | FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-07-2020 | 21-07-2021 | 5.000,00 | 1.202,20 |
| Partecipanti | |||
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 09633951000 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 09633951000 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE FABBRICATO PALAZZO BELLAVISTA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-07-2020 | 22-07-2020 | 121,89 | 121,89 |
| Partecipanti | |||
| GARDEN 2 S.R.L. | 02875960920 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GARDEN 2 S.R.L. | 02875960920 | ||
| CIG | ZA92DF80B0 | ||
| Oggetto | FORNITURA NOTEBOOK | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 19-08-2020 | 641,87 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| ZEMA S.R.L.S. | 04179650249 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ZEMA S.R.L.S. | 04179650249 | ||
| CIG | Z1E2DF807B | ||
| Oggetto | FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 19-08-2020 | 803,22 | 803,22 | |
| Partecipanti | |||
| VIRTUAL LOGIC S.R.L. | 03878640238 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VIRTUAL LOGIC S.R.L. | 03878640238 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ACQUISTO BIGLIETTERIA AEREA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 19-08-2020 | 19-08-2020 | 131,87 | 131,87 |
| Partecipanti | |||
| ALITALIA SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. | 13029381004 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ALITALIA SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. | 13029381004 | ||
| CIG | ZE32E038F6 | ||
| Oggetto | SERVIZIO ALBERGHIERO E RISTORAZIONE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 19-08-2020 | 556,37 | 556,37 | |
| Partecipanti | |||
| LO.RI. S.R.L.- HOTEL AMERICAN PALACE EUR | 06152771009 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LO.RI. S.R.L.- HOTEL AMERICAN PALACE EUR | 06152771009 | ||
| CIG | ZF72E189C0 | ||
| Oggetto | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO SEDE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-08-2020 | 250,00 | 250,00 | |
| Partecipanti | |||
| PITTAU GIAMPAOLO IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI | 01847860929 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PITTAU GIAMPAOLO IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI | 01847860929 | ||
| CIG | ZD02E0552D | ||
| Oggetto | FORNITURA CARTELLI SEGNALETICI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 31-08-2020 | 300,00 | 300,00 | |
| Partecipanti | |||
| PUBLICENTRO DI DESOGUS ANTONIO E CARRUS ROBERTO S.N.C. | 01820160925 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PUBLICENTRO DI DESOGUS ANTONIO E CARRUS ROBERTO S.N.C. | 01820160925 | ||
| CIG | ZCF2E1C495 | ||
| Oggetto | FORNITURA PERSONAL COMPUTER LABORATORIO DIFFRATTOMETRIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 04-09-2020 | 761,90 | 761,90 | |
| Partecipanti | |||
| C2 S.R.L. | 01121130197 | ||
| Aggiudicatari | |||
| C2 S.R.L. | 01121130197 | ||
| CIG | ZAE2E2CD3D | ||
| Oggetto | FORNITURA LICENZE D'USO OFFICE 2019 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 04-09-2020 | 355,00 | 355,00 | |
| Partecipanti | |||
| COMPUTERMANIA S.R.L. | 01638880441 | ||
| Aggiudicatari | |||
| COMPUTERMANIA S.R.L. | 01638880441 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ACQUISTO LIBRO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 09-09-2020 | 55,00 | 55,00 | |
| Partecipanti | |||
| MAGGIOLI S.P.A. | 02066400405 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MAGGIOLI S.P.A. | 02066400405 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ADDETTO UFFICIO APPALTI E CONTRATTI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 09-09-2020 | 400,00 | 400,00 | |
| Partecipanti | |||
| MAGGIOLI S.P.A. | 02066400405 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MAGGIOLI S.P.A. | 02066400405 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CANONE DOMINIO SITO WEB ISTITUZIONALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-09-2020 | 11-09-2020 | 33,98 | 33,98 |
| Partecipanti | |||
| TOPHOST S.R.L. | 08163681003 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TOPHOST S.R.L. | 08163681003 | ||
| CIG | 8436181CC8 | ||
| Oggetto | APPALTO SPECIFICO SERVIZIO DI CONSULENZA CONTABILE E FISCALE - ATTUATIVO ACCORDO QUADRO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-09-2020 | 31-08-2021 | 1.875,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| INTERDATA CUZZOLA S.R.L. | 01153560808 | ||
| Aggiudicatari | |||
| INTERDATA CUZZOLA S.R.L. | 01153560808 | ||
| CIG | Z2F2E3B1C6 | ||
| Oggetto | SERVIZIO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 14-09-2020 | 14-09-2020 | 90,00 | 90,00 |
| Partecipanti | |||
| EFORM S.R.L.S. | 03617640929 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EFORM S.R.L.S. | 03617640929 | ||
| CIG | Z7B2DDCAC4 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 16-09-2020 | 10-03-2021 | 14.443,04 | 2.997,50 |
| Partecipanti | |||
| ETJCA S.P.A. | 12720200158 | ||
| OPENJOBMETIS S.P.A. | 13343690155 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ETJCA S.P.A. | 12720200158 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZIO TELEMATICO INFOCAMERE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 18-09-2020 | 18-09-2020 | 50,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| INFOCAMERE S.C.P.A. | 02313821007 | ||
| Aggiudicatari | |||
| INFOCAMERE S.C.P.A. | 02313821007 | ||
| CIG | ZDA2E4672B | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI CONSULENZA INFORMATICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-09-2020 | 282,00 | 282,00 | |
| Partecipanti | |||
| F.C. INFORMATICA DI FABIO CAMBOLI | CMBFBA72A02E281M | ||
| Aggiudicatari | |||
| F.C. INFORMATICA DI FABIO CAMBOLI | CMBFBA72A02E281M | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA VETRINI PULSANTI MANUALI ANTINCENDIO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-10-2020 | 23-10-2020 | 24,51 | 24,51 |
| Partecipanti | |||
| SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE | 00825330285 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE | 00825330285 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA DISPOSITIVI INFORMATICI ED ELETTRONICI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-10-2020 | 28-10-2020 | 68,03 | 68,03 |
| Partecipanti | |||
| ELECTRONIC CENTER DI CONGIU & C. S.N.C. | 01395520925 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ELECTRONIC CENTER DI CONGIU & C. S.N.C. | 01395520925 | ||
| CIG | Z3C2EFEB03 | ||
| Oggetto | SERVIZIO PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE MODELLO 770/2020 SEZIONE AUTONOMI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-10-2020 | 156,00 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| BOI ANDREA | BOINDR66E31B354V | ||
| Aggiudicatari | |||
| BOI ANDREA | BOINDR66E31B354V | ||
| CIG | ZA72F1CECA | ||
| Oggetto | FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA E SERVIZIO SANIFICAZIONE REFRIGERATORI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 06-11-2020 | 212,50 | 37,50 | |
| Partecipanti | |||
| ACQUAVIVA S.P.A. | 03792180980 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ACQUAVIVA S.P.A. | 03792180980 | ||
| CIG | Z482EA5DA0 | ||
| Oggetto | FORNITURA SANIFICATORE ELETTRICO E SOLUZIONE DISINFETTANTE VIRUCIDA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 06-11-2020 | 1.839,75 | 1.839,75 | |
| Partecipanti | |||
| DIMENSIONE PULITO S.R.L. | 02851190922 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DIMENSIONE PULITO S.R.L. | 02851190922 | ||
| CIG | ZF92F1D825 | ||
| Oggetto | FORNITURA PORTA TAGLIAFUOCO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 10-11-2020 | 810,00 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| EDIL SISTEM S.R.L. | 02420540920 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EDIL SISTEM S.R.L. | 02420540920 | ||
| CIG | 838229262E | ||
| Oggetto | FORNITURA SISTEMA COMPATTO PER MISURE DI FLUORESCENZA E FOTOLUMINESCENZA RISOLTA IN TEMPO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-11-2020 | 45.599,40 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO | 10247190159 | ||
| Aggiudicatari | |||
| HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO | 10247190159 | ||
| CIG | ZCC2ED28AB | ||
| Oggetto | SERVIZIO ASSICURATIVO RC PATRIMONIALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-11-2020 | 31-10-2021 | 2.190,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | 97819940152 | ||
| Aggiudicatari | |||
| AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | 97819940152 | ||
| CIG | Z0A2EDC538 | ||
| Oggetto | FORNITURA PERSONAL COMPUTER BORSA RICERCA ARCHITETTURA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-11-2020 | 11-11-2020 | 1.533,51 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| S.H.S. DI PIRAS FRANCESCO | 03342190927 | ||
| Aggiudicatari | |||
| S.H.S. DI PIRAS FRANCESCO | 03342190927 | ||
| CIG | Z1E2F55236 | ||
| Oggetto | FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-11-2020 | 400,00 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| MY BENEFIT S.R.L. | 03281200364 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MY BENEFIT S.R.L. | 03281200364 | ||
| CIG | 8743276B98 | ||
| Oggetto | SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - CONVENZIONE CONSIP | ||
| Scelta Contraente | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2021 | 31-12-2025 | 2.933,80 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | ||
| Aggiudicatari | |||
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | ||
| CIG | ZF32E34DA6 | ||
| Oggetto | LAVORI DI TAGLIO E SCAVO PER ALLACCIAMENTO CONDOTTA IDRICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-11-2020 | 30-03-2021 | 8.745,10 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| IMPRESA MELIS MAURIZIO S.R.L. | 03627620929 | ||
| F.P. SARDASCAVI DI FABRIZIO PUDDU | 03788140923 | ||
| EDIL.SAR. S.A.S. DEL GEOM. IGNAZIO MARTEDDU & C. | 01528040924 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IMPRESA MELIS MAURIZIO S.R.L. | 03627620929 | ||
| CIG | ZA02F7FE52 | ||
| Oggetto | FORNITURA BOMBOLE GAS TECNICI LABORATORIO CHIMICO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-12-2020 | 394,25 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| SOL S.P.A. | 00771260965 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SOL S.P.A. | 00771260965 | ||
| CIG | Z552F958CD | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA | ||
| Scelta Contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 04-12-2020 | 1.584,00 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO | 10247190159 | ||
| Aggiudicatari | |||
| HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO | 10247190159 | ||
| CIG | ZF72FCD0A6 | ||
| Oggetto | SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITÀ, CESPITI E BILANCIO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-12-2020 | 795,94 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A. | 01262190513 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A. | 01262190513 | ||
| CIG | Z272F8B569 | ||
| Oggetto | SERVIZIO CONSULENZA TECNICA PER REDAZIONE PROGETTO, COMPUTO METRICO E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO LOCALI FORESTERIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-12-2020 | 4.990,00 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| ONNIS MICHELA | NNSMHL87P57B354C | ||
| FRONGIA EMANUELE | FRNMNL88S29E281Q | ||
| COLLU GIULIA | CLLGLI88S61B354B | ||
| MURGIA ALESSANDRO | MRGLSN63S15D639Q | ||
| Aggiudicatari | |||
| ONNIS MICHELA | NNSMHL87P57B354C | ||
| CIG | Z872FD8A2A | ||
| Oggetto | CONSULENZA TECNICA REDAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI ADEGUAMENTO LOCALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 18-12-2020 | 228,80 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| PODDA STEFANIA | PDDSFN83P70E281D | ||
| Aggiudicatari | |||
| PODDA STEFANIA | PDDSFN83P70E281D | ||
| CIG | 855820562E | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 14-12-2020 | 990,00 | 990,00 | |
| Partecipanti | |||
| REALE MUTUA ASSICURAZIONI | 00875360018 | ||
| Aggiudicatari | |||
| REALE MUTUA ASSICURAZIONI | 00875360018 | ||
| CIG | ZC72D458D3 | ||
| Oggetto | SERVIZIO TRATTAMENTO ANTICOVID REFRIGERATORI ACQUA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 10-06-2020 | 50,00 | 50,00 | |
| Partecipanti | |||
| ACQUAVIVA S.P.A. | 03792180980 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ACQUAVIVA S.P.A. | 03792180980 | ||