| CONTRATTI 2021 LEGGE 190 | |||
| Abstract | CONTRATTI 2021 LEGGE 190 | ||
| Ente Pubblicatore | CONSORZIO AUSI - CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' UNIVERSITARIE DEL SULCIS-IGLESIENTE | ||
| Anno Riferimento | Data Prima Pubblicazione | Data Ultimo Aggiornamento | |
| 2021 | 21-01-2022 | 21-01-2022 | |
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA CANCELLERIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 07-01-2021 | 07-01-2021 | 22,13 | 22,13 |
| Partecipanti | |||
| FORMUFFICIO.IT DEL RAG. FRANCESCO MANCA | MNCFNC62P13B745W | ||
| Aggiudicatari | |||
| FORMUFFICIO.IT DEL RAG. FRANCESCO MANCA | MNCFNC62P13B745W | ||
| CIG | Z29302B303 | ||
| Oggetto | INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-01-2021 | 15-03-2021 | 200,00 | 200,00 |
| Partecipanti | |||
| STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA ING. SARA PISCEDDA ED ING. SILVIA MURRU | 03484520923 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA ING. SARA PISCEDDA ED ING. SILVIA MURRU | 03484520923 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ACQUISTO LIBRO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 12-01-2021 | 12-01-2021 | 60,00 | 60,00 |
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA DUOMO | LOIGCR45D28E281U | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA DUOMO | LOIGCR45D28E281U | ||
| CIG | Z233048223 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI RIPARAZIONE DIFFRATTOMETRO A RAGGI X PHILIPS | ||
| Scelta Contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 24-03-2021 | 22-07-2021 | 8.650,46 | 8.650,46 |
| Partecipanti | |||
| MALVERN PANALYTICAL S.R.L. | 03646620967 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MALVERN PANALYTICAL S.R.L. | 03646620967 | ||
| CIG | 8608664E41 | ||
| Oggetto | SEVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI DI CENTRALIZZAZIONE E RILEVAZIONE PERDITE GAS LABORATORIO CHIMICO | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-02-2021 | 31-01-2022 | 4.000,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| SOL S.P.A. | 00771260965 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SOL S.P.A. | 00771260965 | ||
| CIG | Z443067E17 | ||
| Oggetto | FORNITURA ARTICOLI CANCELLERIA E CARTUCCE STAMPANTI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-01-2021 | 28-01-2021 | 494,47 | 494,47 |
| Partecipanti | |||
| NOVACART S.R.L. | 03305710927 | ||
| CARTARIA VAL.DY S.R.L. | 01543240921 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NOVACART S.R.L. | 03305710927 | ||
| CIG | Z163067E70 | ||
| Oggetto | FORNITURA E INSTALLAZIONE DISPOSITIVO WIRELESS MULTIFUNZIONE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-02-2021 | 11-02-2021 | 540,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| GMP DI MURA ALESSANDRO | 03078880923 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GMP DI MURA ALESSANDRO | 03078880923 | ||
| CIG | Z773048335 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA | ||
| Scelta Contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 08-02-2021 | 29-04-2021 | 3.964,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| BRUKER ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE | 02143930150 | ||
| Aggiudicatari | |||
| BRUKER ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE | 02143930150 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZIO TELEMATICO INFOCAMERE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-02-2021 | 31-12-2021 | 100,00 | 100,00 |
| Partecipanti | |||
| INFOCAMERE S.C.P.A. | 02313821007 | ||
| Aggiudicatari | |||
| INFOCAMERE S.C.P.A. | 02313821007 | ||
| CIG | ZD430C57D7 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTONACO SOFFITTO LABORATORIO CREATE E RIPRISTINO GUAINA SOLAIO FORESTERIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 09-03-2021 | 29-04-2021 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| Partecipanti | |||
| ARCH. CUI GIUSEPPE | CUIGPP64D20D287A | ||
| Aggiudicatari | |||
| ARCH. CUI GIUSEPPE | CUIGPP64D20D287A | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ACQUISTO NR. 100 MARCHE TEMPORALI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 16-02-2021 | 16-02-2021 | 22,00 | 22,00 |
| Partecipanti | |||
| ARUBA S.P.A. | 04552920482 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ARUBA S.P.A. | 04552920482 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ALLACCIO E FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-07-2021 | 05-10-2021 | 853,32 | 853,32 |
| Partecipanti | |||
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 09633951000 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 09633951000 | ||
| CIG | Z3C310C092 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E FORNITURA SENSORE ANTINCENDIO LABORATORIO CHIMICO CREATE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-03-2021 | 14-04-2021 | 485,00 | 485,00 |
| Partecipanti | |||
| STERA MASSIMILIANO | STRMSM73T01B745O | ||
| Aggiudicatari | |||
| STERA MASSIMILIANO | STRMSM73T01B745O | ||
| CIG | Z1A30C57B6 | ||
| Oggetto | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTONACO SOFFITTO LABORATORIO CREATE E RIPRISTINO GUAINA SOLAIO FORESTERIA DI MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-03-2021 | 29-04-2021 | 4.920,00 | 4.920,00 |
| Partecipanti | |||
| SARDA SCAVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03921940924 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SARDA SCAVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03921940924 | ||
| CIG | Z03310E52C | ||
| Oggetto | SERVIZI INFORMATICI - ASSISTENZA TECNICA PER MALFUNZIONAMENTO PC | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 26-03-2021 | 12-04-2021 | 2.230,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| SLANE S.R.L. | 03777040928 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SLANE S.R.L. | 03777040928 | ||
| CIG | Z863118405 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ED INCARICO DI MEDICO COMPETENTE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 24-03-2021 | 31-12-2023 | 1.246,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| DOTT. GIUSEPPE USALA | SLUGPP75B27B354W | ||
| DOTT.SSA ANTONINA MARONGIU | MRNNNN61R71F840F | ||
| DOTT.SSA GONARIA LICHERI | LCHGNR58M58I448N | ||
| Aggiudicatari | |||
| DOTT. GIUSEPPE USALA | SLUGPP75B27B354W | ||
| CIG | 86964666C4 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDI DEL PALAZZO BELLAVISTA E DELLA FORESTERIA DI MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 06-04-2021 | 31-03-2022 | 1.257,17 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| SOGARTECH S.N.C. DI MASSIMO GARAU | 02983660925 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SOGARTECH S.N.C. DI MASSIMO GARAU | 02983660925 | ||
| CIG | 8703101A23 | ||
| Oggetto | RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 12-04-2021 | 10-01-2022 | 1.460,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| GEOM. FRANCESCO NAPOLI | NPLFNC75A07G113Q | ||
| Aggiudicatari | |||
| GEOM. FRANCESCO NAPOLI | NPLFNC75A07G113Q | ||
| CIG | 87263056B0 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE FURTO RAPINA NELLE SEDI DEL PALAZZO BELLAVISTA E DELLA FORESTERIA A MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-04-2021 | 23-04-2022 | 855,00 | 855,00 |
| Partecipanti | |||
| REALE MUTUA ASSICURAZIONI | 00875360018 | ||
| Aggiudicatari | |||
| REALE MUTUA ASSICURAZIONI | 00875360018 | ||
| CIG | Z06318A76E | ||
| Oggetto | SERVIZIO FORMAZIONE PERSONALE PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE "MAESTRO" | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-05-2021 | 27-05-2022 | 750,00 | 187,50 |
| Partecipanti | |||
| ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A. | 01262190513 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A. | 01262190513 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLO SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 06-05-2021 | 06-05-2021 | 18,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| FORMUFFICIO.IT DEL RAG. FRANCESCO MANCA | MNCFNC62P13B745W | ||
| Aggiudicatari | |||
| FORMUFFICIO.IT DEL RAG. FRANCESCO MANCA | MNCFNC62P13B745W | ||
| CIG | Z99319922A | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO BELLAVISTA DI MONTEPONI-IGLESIAS | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 07-05-2021 | 31-05-2021 | 490,00 | 490,00 |
| Partecipanti | |||
| PITTAU GIAMPAOLO IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI | 01847860929 | ||
| S.I.TEC. DI MELIS FRANCESCO | 03808580926 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PITTAU GIAMPAOLO IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI | 01847860929 | ||
| CIG | ZF631A2DA2 | ||
| Oggetto | FORNITURA E NOLEGGIO BOMBOLE GAS TECNICI PER LABORATORIO CHIMICO CREATE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 07-05-2021 | 03-11-2021 | 139,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| AIR GAS SARDA S.R.L. | 01556420915 | ||
| Aggiudicatari | |||
| AIR GAS SARDA S.R.L. | 01556420915 | ||
| CIG | 87632438E3 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO, ELABORAZIONE BUSTE PAGA ED ADEMPIMENTI CONNESSI | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 26-05-2021 | 30-06-2021 | 235,27 | 235,27 |
| Partecipanti | |||
| CAFASSO & FIGLI S.P.A. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI | 07661170634 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CAFASSO & FIGLI S.P.A. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI | 07661170634 | ||
| CIG | 87705853B4 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AERA VERDE E DISINFESTAZIONE DAL PUNTERUOLO ROSSO SU PALME GIARDINO, PARCO E PERTINENZE DEL PALAZZO BELLAVISTA E DELLA FORESTERIA DI MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-05-2021 | 07-06-2021 | 1.180,50 | 1.180,50 |
| Partecipanti | |||
| SARDEGNA DISINFESTAZIONI DI TRONCIA ELISABETTA | TRNLBT74A49G113M | ||
| Aggiudicatari | |||
| SARDEGNA DISINFESTAZIONI DI TRONCIA ELISABETTA | TRNLBT74A49G113M | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ACQUISTO E-BOOK PER FORMAZIONE PERSONALE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-05-2021 | 27-05-2021 | 20,00 | 20,00 |
| Partecipanti | |||
| GRAFILL S.R.L. | 04811900820 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GRAFILL S.R.L. | 04811900820 | ||
| CIG | ZB931ECC4E | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI VIGILANZA DEL PALAZZO BELLAVISTA E DELLA FORESTERIA DI MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-06-2021 | 31-07-2021 | 320,00 | 320,00 |
| Partecipanti | |||
| VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. | 00780120135 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. | 00780120135 | ||
| CIG | ZFA320545D | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO SERVOSCALA DEL PALAZZO BELLAVISTA DI MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-06-2021 | 30-06-2021 | 294,00 | 147,00 |
| Partecipanti | |||
| GEMA LIFT SERVICE S.R.L.S. | 03631950924 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GEMA LIFT SERVICE S.R.L.S. | 03631950924 | ||
| CIG | 87914126AF | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO, ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-07-2021 | 30-06-2022 | 1.223,39 | 282,30 |
| Partecipanti | |||
| CAFASSO & FIGLI S.P.A. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI | 07661170634 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CAFASSO & FIGLI S.P.A. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI | 07661170634 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUS PER PC E NOTEBOOK | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-06-2021 | 25-06-2021 | 14,74 | 14,74 |
| Partecipanti | |||
| NEXWAY | 33440953859 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NEXWAY | 33440953859 | ||
| CIG | 8798242AF9 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AERA VERDE E DISINFESTAZIONE DAL PUNTERUOLO ROSSO SU PALME GIARDINO, PARCO E PERTINENZE DEL PALAZZO BELLAVISTA E DELLA FORESTERIA DI MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-07-2021 | 30-06-2022 | 13.714,67 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| SARDEGNA DISINFESTAZIONI DI TRONCIA ELISABETTA | TRNLBT74A49G113M | ||
| Aggiudicatari | |||
| SARDEGNA DISINFESTAZIONI DI TRONCIA ELISABETTA | TRNLBT74A49G113M | ||
| CIG | Z543254296 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI CONSULENZA AGRONOMICA A SUPPORTO DEL RUP PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE DEL PARCO E DELLE PERTINENZE DEL PALAZZO BELLAVISTA E DELLA FORESTERIA DI MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-07-2021 | 27-07-2021 | 354,96 | 354,96 |
| Partecipanti | |||
| DOTT. AGROTECNICO ANDREA FLORIS | FLRNDR85M07E281P | ||
| Aggiudicatari | |||
| DOTT. AGROTECNICO ANDREA FLORIS | FLRNDR85M07E281P | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO APPALTI E CONTRATTI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 02-07-2021 | 15-07-2021 | 432,00 | 432,00 |
| Partecipanti | |||
| CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA S.A.S. | 02668770429 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA S.A.S. | 02668770429 | ||
| CIG | ZB63265319 | ||
| Oggetto | LAVORI ADEGUAMENTO LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ICP E GASCROMATOGRAFIA NEL PALAZZO BELLAVISTA DI MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 13-07-2021 | 28-10-2021 | 1.560,08 | 1.560,08 |
| Partecipanti | |||
| ANSAL COSTRUZIONI S.R.L. | 03522740921 | ||
| BUCCELLATO S.R.L. | 00287250922 | ||
| TRE N S.R.L. | 02641900929 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ANSAL COSTRUZIONI S.R.L. | 03522740921 | ||
| CIG | 8824825BF5 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI VIGILANZA DEL PALAZZO BELLAVISTA E DELLA FORESTERIA DI MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-08-2021 | 31-07-2024 | 9.960,00 | 358,20 |
| Partecipanti | |||
| VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. | 00780120135 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. | 00780120135 | ||
| CIG | Z4932E2154 | ||
| Oggetto | SERVIZIO ALBERGHIERO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ANALISI DELLE POSSIBILITA' DELLA BONIFICA DEI FANGHI ROSSI DI MONTEPONI MEDIANTE INERTIZZAZIONE E UTILIZZO DEI PRODOTTI" | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 21-07-2021 | 03-08-2021 | 56,55 | 56,55 |
| Partecipanti | |||
| HOTEL GIARDINO S.R.L. | 00974610537 | ||
| Aggiudicatari | |||
| HOTEL GIARDINO S.R.L. | 00974610537 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ACQUISTO BIGLIETTERIA AEREA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ANALISI DELLE POSSIBILITA' DELLA BONIFICA DEI FANGHI ROSSI DI MONTEPONI MEDIANTE INERTIZZAZIONE E UTILIZZO DEI PRODOTTI" | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-07-2021 | 20-07-2021 | 129,78 | 129,78 |
| Partecipanti | |||
| RYANAIR DAC | 4749148U | ||
| Aggiudicatari | |||
| RYANAIR DAC | 4749148U | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO APPALTI E CONTRATTI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 18-10-2021 | 18-10-2021 | 340,00 | 340,00 |
| Partecipanti | |||
| FORMEL S.R.L. | 01784630814 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FORMEL S.R.L. | 01784630814 | ||
| CIG | Z8133660AA | ||
| Oggetto | FORNITURA DI ELETTRODI E SOLUZIONI DI CONSERVAZIONE PER IL PH-METRO DEL LABORATORIO CHIMICO CREATE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-10-2021 | 22-12-2021 | 698,70 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| ORION SCIENTIFIC S.R.L. | 05160820287 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ORION SCIENTIFIC S.R.L. | 05160820287 | ||
| CIG | Z9E3367249 | ||
| Oggetto | ABBONAMENTO AD UNA BANCA DATI NELL'AMBITO DEGLI "APPALTI E CONTRATTI" | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-10-2021 | 12-10-2022 | 390,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| FORMEL S.R.L. | 01784630814 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FORMEL S.R.L. | 01784630814 | ||
| CIG | Z4633A7F6F | ||
| Oggetto | FORNITURA DI PRODOTTI E ACCESSORI PER LA PULIZIA DEL PALAZZO BELLAVISTA E DELLA FORESTERIA DI MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-10-2021 | 19-11-2021 | 399,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| DIMENSIONE PULITO S.R.L. | 02851190922 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DIMENSIONE PULITO S.R.L. | 02851190922 | ||
| CIG | Z6A333EAE3 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI FILTRI OTTICI PER L'ATTREZZATURA SCIENTIFICA DEL LABORATORIO CHIMICO CREATE DI MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-10-2021 | 11-01-2022 | 1.209,78 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| D.B. ELECTRONIC INSTRUMENTS S.R.L. | 02302390154 | ||
| QUANTUM DESIGN S.R.L. | 10563320158 | ||
| LASER OPTRONIC S.R.L. | 06109950151 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LASER OPTRONIC S.R.L. | 06109950151 | ||
| CIG | Z5233DF903 | ||
| Oggetto | FORNITURA BOCCIONI D’ACQUA E SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI REFRIGERATORI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-11-2021 | 30-11-2022 | 219,97 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| ACQUAVIVA S.P.A. | 03792180980 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ACQUAVIVA S.P.A. | 03792180980 | ||
| CIG | ZC2335BEC2 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI PICCOLA STRUMENTAZIONE E MATERIALE DI CONSUMO PER IL LABORATORIO CHIMICO CREATE DI MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 09-11-2021 | 09-12-2021 | 5.072,09 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| BODANCHIMICA S.R.L. | 00278110929 | ||
| EXACTA+OPTECH LABCENTER S.P.A. | 01022690364 | ||
| FISHER SCIENTIFIC S.A.S | 08948430965 | ||
| Aggiudicatari | |||
| BODANCHIMICA S.R.L. | 00278110929 | ||
| CIG | Z6533BAEE9 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI SETACCI MOLECOLARI PER LA GLOVEBOX DEL LABORATORIO CHIMICO CREATE DI MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-11-2021 | 16-11-2021 | 727,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| AMIRA S.R.L. | 04100800962 | ||
| Aggiudicatari | |||
| AMIRA S.R.L. | 04100800962 | ||
| CIG | 8879964A1A | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO, ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-09-2021 | 31-08-2022 | 1.875,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| INTERDATA CUZZOLA S.R.L. | 01153560808 | ||
| Aggiudicatari | |||
| INTERDATA CUZZOLA S.R.L. | 01153560808 | ||
| CIG | Z9E32D307E | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO WI.FI NEL PALAZZO BELLAVISTA DI MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-09-2021 | 31-08-2022 | 1.381,80 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| SOGARTECH S.N.C. DI MASSIMO GARAU | 02983660925 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SOGARTECH S.N.C. DI MASSIMO GARAU | 02983660925 | ||
| CIG | ZAF335BE8A | ||
| Oggetto | FORNITURA DI UNO STEREOMICROSCOPIO PER IL LABORATORIO CREATE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-10-2021 | 17-12-2021 | 15.345,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| LEICA MICROSYSTEMS S.R.L. | 09933630155 | ||
| CARL ZEISS S.P.A. | 00721920155 | ||
| TECNICAL PROJECT SERVICE S.N.C. | 02690550922 | ||
| MICROTEC S.R.L. | 02202360927 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MICROTEC S.R.L. | 02202360927 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ACQUISTO DI UNA SERRATURA PER IL PORTONE DELLA FORESTERIA DI MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-10-2021 | 22-10-2021 | 113,52 | 113,52 |
| Partecipanti | |||
| A. PILLONI - FERRAMENTA UTENSILERIA | 02468900929 | ||
| Aggiudicatari | |||
| A. PILLONI - FERRAMENTA UTENSILERIA | 02468900929 | ||
| CIG | Z943394EF1 | ||
| Oggetto | FORNITURA CANCELLERIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 21-10-2021 | 27-10-2021 | 68,40 | 68,40 |
| Partecipanti | |||
| LABELCART S.R.L. | 11333080155 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LABELCART S.R.L. | 11333080155 | ||
| CIG | ZC333ABB99 | ||
| Oggetto | SERVIZI DI DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, SANIFICAZIONE E PULIZIA DEI LOCALI DELL’EX LABORATORIO CHIMICO DELL’IGEA (PROGETTO CESA) | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-10-2021 | 31-12-2021 | 3.700,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| GREEN SYSTEM DI SCANO GIANLUCA | 02556240923 | ||
| NUOVA SICUR SARDA S.R.L. | 01717920928 | ||
| AESSE DISINFESTAZIONI DI SALVATORE SORO | 02381440904 | ||
| PULITECNICA S.R.L. | 03052790924 | ||
| SANITA' AMBIENTALE S.R.L. | 01221520958 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GREEN SYSTEM DI SCANO GIANLUCA | 02556240923 | ||
| CIG | Z1033AB583 | ||
| Oggetto | RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 10-11-2021 | 10-11-2020 | 2.190,00 | 2.190,00 |
| Partecipanti | |||
| AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | 97819940152 | ||
| Aggiudicatari | |||
| AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | 97819940152 | ||
| CIG | Z22342D022 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI ESSICCANTI (SETACCI MOLECOLARI) PER LO SPETTROMETRO DEL LABORATORIO CREATE DI MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-12-2021 | 16-12-2021 | 137,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| BRUKER ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE | 02143930150 | ||
| Aggiudicatari | |||
| BRUKER ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE | 02143930150 | ||
| CIG | ZD93270045 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI REAGENTI CHIMICI PER IL LABORATORIO CREATE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-10-2021 | 11-11-2021 | 2.832,47 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. | 13209130155 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. | 13209130155 | ||
| CIG | Z7B333EA91 | ||
| Oggetto | FORNITURA REAGENTI CHIMICI PER IL LABORATORIO CREATE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-09-2021 | 23-12-2021 | 742,16 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. | 01802940484 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. | 01802940484 | ||
| CIG | Z2B3476347 | ||
| Oggetto | ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' CESPITI E BILANCIO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2022 | 31-12-2022 | 795,94 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A. | 01262190513 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A. | 01262190513 | ||
| CIG | Z10348870B | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA (CICLO ATTIVO E PASSIVO) E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2022 | 31-12-2023 | 850,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| NAMIRIAL S.P.A. | 02046570426 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NAMIRIAL S.P.A. | 02046570426 | ||
| CIG | Z34344B56A | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 10-01-2022 | 25-01-2022 | 230,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| RICERCA PROTEZIONE SICUREZZA S.R.L. | 03528500923 | ||
| Aggiudicatari | |||
| RICERCA PROTEZIONE SICUREZZA S.R.L. | 03528500923 | ||
| CIG | ZE232700BC | ||
| Oggetto | FORNITURA DI REAGENTI CHIMICI PER IL LABORATORIO CREATE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-07-2021 | 27-09-2021 | 1.503,47 | 1.503,47 |
| Partecipanti | |||
| GREATCELL SOLAR ITALIA S.R.L. | 09776431000 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GREATCELL SOLAR ITALIA S.R.L. | 09776431000 | ||
| CIG | ZD43333D7B | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALE IMPIANTO DI VIGILANZA FORESTERIA DI MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 14-09-2021 | 23-09-2021 | 25,00 | 25,00 |
| Partecipanti | |||
| VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. | 00780120135 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. | 00780120135 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 17-09-2021 | 17-09-2021 | 71,00 | 71,00 |
| Partecipanti | |||
| ARUBA S.P.A. | 04552920482 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ARUBA S.P.A. | 04552920482 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSORZIO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-09-2021 | 29-09-2021 | 600,00 | 600,00 |
| Partecipanti | |||
| MAGGIOLI S.P.A. | 02066400405 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MAGGIOLI S.P.A. | 02066400405 | ||
| CIG | ZBA3406830 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI LINEE GAS DEL LABORATORIO CHIMICO CREATE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 17-12-2021 | 17-01-2022 | 5.070,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | 03270040961 | ||
| SOL S.P.A. | 00771260965 | ||
| Aggiudicatari | |||
| AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | 03270040961 | ||
| CIG | Z3634AD4BE | ||
| Oggetto | ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE DEL SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2022 | 31-12-2022 | 1.200,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| ARIONLINE S.R.L. | 02161330929 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ARIONLINE S.R.L. | 02161330929 | ||
| CIG | Z3C34965B4 | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN GOMMA LABORATORIO ICP E GASCROMATOGRAFIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 26-04-2022 | 30-05-2022 | 4.350,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| SARDARIVESTIMENTI di Mascia Carlo e Paolo S.N.C. | 01122490921 | ||
| CASAMODA FINITURE DI INTERNI DI SAIU GIACOMO | SAIGCM62S29B354Y | ||
| IDEE D'INTERNI DI SALIS ADAMO | SCSDMA77C15Z112A | ||
| MONDO D'INTERNI DI MASSAIU ANNA ROSA | MSSNRS56S55G031Q | ||
| Aggiudicatari | |||
| SARDARIVESTIMENTI di Mascia Carlo e Paolo S.N.C. | 01122490921 | ||
| CIG | Z71342B94E | ||
| Oggetto | MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO EX LABORATORIO IGEA (CESA) | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-11-2021 | 10-12-2021 | 909,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| PITTAU GIAMPAOLO IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI | 01847860929 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PITTAU GIAMPAOLO IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI | 01847860929 | ||
| CIG | Z9333DF9E2 | ||
| Oggetto | FORNITURA OLIO POMPA DA VUOTO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-11-2021 | 24-11-2021 | 136,55 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| CINQUEPASCAL S.R.L. | 10977490159 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CINQUEPASCAL S.R.L. | 10977490159 | ||
| CIG | Z3F33C2A03 | ||
| Oggetto | FORNITURA SOLUZIONI STANDARD CERTIFICATE LABORATORIO CHIMICO CREATE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 08-11-2021 | 10-01-2022 | 989,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| VWR INTERNATIONAL S.R.L. | 12864800151 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VWR INTERNATIONAL S.R.L. | 12864800151 | ||
| CIG | ZDD3475386 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO WEB | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-12-2021 | 31-12-2023 | 1.150,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| CONSULMEDIA S.R.L. | 00698110954 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CONSULMEDIA S.R.L. | 00698110954 | ||
| CIG | Z533458BAB | ||
| Oggetto | PROGETTAZIONE IMPIANTO DI ASPIRAZIONE E FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE LABORATORIO IGEA NELL'AMBITO DEL PROGETTO CESA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-02-2022 | 14-04-2022 | 9.152,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| ING. ALBERTO LEDDA | LDDLRT65D28B354S | ||
| Aggiudicatari | |||
| ING. ALBERTO LEDDA | LDDLRT65D28B354S | ||
| CIG | Z163489954 | ||
| Oggetto | FORNITURA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-12-2021 | 21-01-2022 | 4.940,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| A.S.C. 2000 S.N.C. | 01026790954 | ||
| ENERGYSARDA UNO SOCIETA' COOPERATIVA | 03384450929 | ||
| CONSUL.CLIMA S.R.L. | 01009400951 | ||
| ELETTROGENIO DI EUGENIO LECCA | LCCGNE77A13B354S | ||
| EMME IMPIANTI DI MASSIMO ENNAS | NNSMSM72D07H856O | ||
| IM.TEK S.R.L. | 03293640920 | ||
| SARDAGREEN IMPIANTI DI C.A. | RDACRL61E06E281M | ||
| NUGNES AMEDEO S.R.L. | 03173790928 | ||
| PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L. | 03186930925 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ENERGYSARDA UNO SOCIETA' COOPERATIVA | 03384450929 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CANONE ANNUALE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-01-2021 | 10-01-2022 | 29,51 | 29,51 |
| Partecipanti | |||
| FORMUFFICIO.IT DEL RAG. FRANCESCO MANCA | MNCFNC62P13B745W | ||
| Aggiudicatari | |||
| FORMUFFICIO.IT DEL RAG. FRANCESCO MANCA | MNCFNC62P13B745W | ||
| CIG | ZF32E34DA6 | ||
| Oggetto | LAVORI DI TAGLIO E SCAVO PER ALLACCIAMENTO CONDOTTA IDRICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-11-2020 | 30-03-2021 | 8.745,10 | 8.745,10 |
| Partecipanti | |||
| IMPRESA MELIS MAURIZIO S.R.L. | 03627620929 | ||
| F.P. SARDASCAVI DI FABRIZIO PUDDU | 03788140923 | ||
| EDIL.SAR. S.A.S. DEL GEOM. IGNAZIO MARTEDDU & C. | 01528040924 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IMPRESA MELIS MAURIZIO S.R.L. | 03627620929 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 06-10-2021 | 15-01-2022 | 2.000,00 | 389,74 |
| Partecipanti | |||
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 09633951000 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 09633951000 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ACQUISTO DI NR. 5 LUCCHETTI DI SICUREZZA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-12-2021 | 29-12-2021 | 36,84 | 36,84 |
| Partecipanti | |||
| GARDEN 2 S.R.L. | 02875960920 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GARDEN 2 S.R.L. | 02875960920 | ||
| CIG | 89643710F9 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI NR. 1 SPETTROMETRO ICP-OES PER IL LABORATORIO CHIMICO CREATE DI MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 19-11-2021 | 46.835,75 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. | 12785290151 | ||
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 12792100153 | ||
| Aggiudicatari | |||
| AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. | 12785290151 | ||
| CIG | ZB6322E499 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO NR. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-09-2021 | 15-05-2022 | 20.543,26 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| TEMPOR S.P.A. | 00685980146 | ||
| GI GROUP S.P.A. | 11629770154 | ||
| E-WORK | 13063380151 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TEMPOR S.P.A. | 00685980146 | ||
| CIG | 8931346BDE | ||
| Oggetto | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2022 | 30-06-2023 | 6.480,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 06655971007 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 06655971007 | ||