| CONTRATTI 2022 LEGGE 190 | |||
| Abstract | CONTRATTI 2022 LEGGE 190 | ||
| Ente Pubblicatore | CONSORZIO AUSI - CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' UNIVERSITARIE DEL SULCIS-IGLESIENTE | ||
| Anno Riferimento | Data Prima Pubblicazione | Data Ultimo Aggiornamento | |
| 2022 | 09-01-2023 | 31-01-2023 | |
| CIG | Z0436915B7 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL D. LGS. 81/2008 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 10-05-2022 | 10-05-2023 | 370,00 | 370,00 |
| Partecipanti | |||
| EFORM S.R.L.S. | 03617640929 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EFORM S.R.L.S. | 03617640929 | ||
| CIG | Z5934C3652 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONTINUATIVA, TELEASSISTENZA PER IL SOFTWARE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2022 | 31-12-2022 | 1.016,82 | 762,63 |
| Partecipanti | |||
| ARIONLINE S.R.L. | 02161330929 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ARIONLINE S.R.L. | 02161330929 | ||
| CIG | 90714350FB | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI CENTRALIZZAZIONE E RILEVAZIONE PERDITE GAS LABORATORIO CHIMICO | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-02-2022 | 31-01-2023 | 4.000,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| SOL S.P.A. | 00771260965 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SOL S.P.A. | 00771260965 | ||
| CIG | ZD234ED342 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZO BELLAVISTA DI MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 17-02-2022 | 04-03-2022 | 1.940,00 | 1.940,00 |
| Partecipanti | |||
| NICOLA DEIAS DITTA INDIVIDUALE | 03371790928 | ||
| STERA MASSIMILIANO | STRMSM73T01B745O | ||
| CS ELETTROIMPIANTI DI SALIS STEFANO 6 C. S.A.S. | 02544010925 | ||
| RB IMPIANTI DI ROBERTO BATTISTINI | BTTRRT65L18B354N | ||
| S.T.E.S. S.A.S. | 02822130924 | ||
| SI.CO INSTALLAZIONE S.R.L. | 03799220920 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NICOLA DEIAS DITTA INDIVIDUALE | 03371790928 | ||
| CIG | Z533458BAB | ||
| Oggetto | PROGETTAZIONE IMPIANTO DI ASPIRAZIONE E FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE LABORATORIO IGEA NELL'AMBITO DEL PROGETTO CESA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-02-2022 | 14-04-2022 | 9.152,00 | 9.053,00 |
| Partecipanti | |||
| ING. ALBERTO LEDDA | LDDLRT65D28B354S | ||
| Aggiudicatari | |||
| ING. ALBERTO LEDDA | LDDLRT65D28B354S | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIMBORSO SPESE TRASMISSIONE PRATICA CCIAA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-02-2022 | 28-02-2022 | 127,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| INTERDATA CUZZOLA S.R.L. | 01153560808 | ||
| Aggiudicatari | |||
| INTERDATA CUZZOLA S.R.L. | 01153560808 | ||
| CIG | Z51353B6DD | ||
| Oggetto | FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-03-2022 | 06-04-2023 | 582,79 | 582,00 |
| Partecipanti | |||
| ALDO SIAS S.R.L. | 03004940924 | ||
| SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE | 00825330285 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ALDO SIAS S.R.L. | 03004940924 | ||
| CIG | Z76353B60D | ||
| Oggetto | INCARICO ESTERNO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-03-2022 | 28-02-2024 | 2.700,00 | 675,00 |
| Partecipanti | |||
| EFORM S.R.L.S. | 03617640929 | ||
| OLOS INGEGNERIA S.R.L. | 03031440922 | ||
| PIEMME SERVIZI TECNICI DELL'ING. FEDERICO MISCALI S.A.S. | 03736730924 | ||
| ING. FABIA RICCHI | RCCFBA74H46E281Q | ||
| Aggiudicatari | |||
| EFORM S.R.L.S. | 03617640929 | ||
| CIG | ZA534E73CA | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL VOLUME " VOYAGES EN SARDAIGNE. ITINERARIO NEI PAESAGGI MINERARI DEL SULCIS-IGLESIENTE” NELL’AMBITO DEL “PROGETTO MONTEPONI” | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-03-2022 | 15-09-2022 | 4.326,90 | 4.326,00 |
| Partecipanti | |||
| Sarl Caryatide | FR50900230855 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Sarl Caryatide | FR50900230855 | ||
| CIG | 9038106105 | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE PER GAS PURI PER L’ALIMENTAZIONE DELLE APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE DELL’EX LABORATORIO CHIMICO IGEA NELL’AMBITO DEL PROGETTO CESA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 48.708,00 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | 03270040961 | ||
| SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.R.L. | 10803700151 | ||
| LINDE GAS ITALIA S.R.L. | 11810230158 | ||
| NIPPON GASES ITALIA S.R.L | 10493250962 | ||
| S.I.A.D. S.P.A | 00209070168 | ||
| Aggiudicatari | |||
| AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | 03270040961 | ||
| CIG | 9160868B6A | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E PRESÌDI ANTINCENDIO DEL PALAZZO BELLAVISTA E DELLA FORESTERIA DI MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-04-2022 | 31-03-2023 | 1.478,83 | 1.180,86 |
| Partecipanti | |||
| SOGARTECH S.N.C. DI MASSIMO GARAU | 02983660925 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SOGARTECH S.N.C. DI MASSIMO GARAU | 02983660925 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA DUPLICATO DELLE CHIAVI DEL PORTONE D’INGRESSO DELLA FORESTERIA DI MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-04-2022 | 01-04-2022 | 43,18 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| A. PILLONI - FERRAMENTA UTENSILERIA | 02468900929 | ||
| Aggiudicatari | |||
| A. PILLONI - FERRAMENTA UTENSILERIA | 02468900929 | ||
| CIG | Z3C34965B4 | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN GOMMA LABORATORIO ICP E GASCROMATOGRAFIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 26-04-2022 | 30-05-2022 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| Partecipanti | |||
| SARDARIVESTIMENTI di Mascia Carlo e Paolo S.N.C. | 01122490921 | ||
| CASAMODA FINITURE DI INTERNI DI SAIU GIACOMO | SAIGCM62S29B354Y | ||
| IDEE D'INTERNI DI SALIS ADAMO | SCSDMA77C15Z112A | ||
| MONDO D'INTERNI DI MASSAIU ANNA ROSA | MSSNRS56S55G031Q | ||
| Aggiudicatari | |||
| SARDARIVESTIMENTI di Mascia Carlo e Paolo S.N.C. | 01122490921 | ||
| CIG | 9192745D25 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE FURTO RAPINA NELLE SEDI DEL PALAZZO BELLAVISTA E DELLA FORESTERIA A MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 24-04-2022 | 23-04-2023 | 855,00 | 855,00 |
| Partecipanti | |||
| MAURO ATZORI - AGENTE REALE MUTUA ASSICURAZIONI | TZRMRA72M15B354K | ||
| Aggiudicatari | |||
| MAURO ATZORI - AGENTE REALE MUTUA ASSICURAZIONI | TZRMRA72M15B354K | ||
| CIG | 8703101A23 | ||
| Oggetto | RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 12-04-2021 | 10-01-2022 | 1.460,00 | 1.127,30 |
| Partecipanti | |||
| GEOM. FRANCESCO NAPOLI | NPLFNC75A07G113Q | ||
| Aggiudicatari | |||
| GEOM. FRANCESCO NAPOLI | NPLFNC75A07G113Q | ||
| CIG | 8931346BDE | ||
| Oggetto | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2022 | 30-06-2023 | 6.480,00 | 3.123,44 |
| Partecipanti | |||
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 06655971007 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 06655971007 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA ARTICOLI TERMOIDRAULICI PER LA FORESTERIA DI MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 05-05-2022 | 05-05-2022 | 155,74 | 155,74 |
| Partecipanti | |||
| COSSU GIORGIO TERMOIDRAULICA | 00404230922 | ||
| Aggiudicatari | |||
| COSSU GIORGIO TERMOIDRAULICA | 00404230922 | ||
| CIG | Z2C349C46B | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI CONSULENZA AGRONOMICA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE DEL PALAZZO BELLAVISTA E DELLA FORESTERIA DI MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-04-2022 | 06-05-2022 | 520,00 | 520,00 |
| Partecipanti | |||
| DOTT. AGROTECNICO ANDREA FLORIS | FLRNDR85M07E281P | ||
| DOTT. AGRONOMO PINO FLORIS | FLRPNI70L10I851A | ||
| Aggiudicatari | |||
| DOTT. AGROTECNICO ANDREA FLORIS | FLRNDR85M07E281P | ||
| CIG | ZDF363BB38 | ||
| Oggetto | SERVIZIO HOSTING APPLICATIVO L. 190/2012 COMPRESO DI ASSISTENZA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 08-05-2022 | 07-05-2024 | 400,00 | 402,00 |
| Partecipanti | |||
| NEW SOFT DI CAPUTO BENIAMINO | CPTBMN64P13F280L | ||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CANONE ANNUALE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E FORNITURA CANCELLERIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 07-01-2022 | 07-01-2022 | 65,00 | 65,00 |
| Partecipanti | |||
| FORMUFFICIO.IT DEL RAG. FRANCESCO MANCA | MNCFNC62P13B745W | ||
| Aggiudicatari | |||
| FORMUFFICIO.IT DEL RAG. FRANCESCO MANCA | MNCFNC62P13B745W | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-06-2022 | 01-06-2022 | 201,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| STUDIO SECHI PAVAN LUCIOTTI NOTAI ASSOCIATI | 03828800924 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUDIO SECHI PAVAN LUCIOTTI NOTAI ASSOCIATI | 03828800924 | ||
| CIG | Z563627EDC | ||
| Oggetto | SERVIZIO NOTARILE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 07-06-2022 | 07-06-2022 | 180,00 | 180,00 |
| Partecipanti | |||
| STUDIO SECHI PAVAN LUCIOTTI NOTAI ASSOCIATI | 03828800924 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUDIO SECHI PAVAN LUCIOTTI NOTAI ASSOCIATI | 03828800924 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 322,00 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| AVV. MARIA CHIARA PINNA | PNNMCH67R69I452O | ||
| Aggiudicatari | |||
| AVV. MARIA CHIARA PINNA | PNNMCH67R69I452O | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 156,00 | 160,32 | ||
| Partecipanti | |||
| AVV. MARCELLO MANCA | MNCMCL63M20B745I | ||
| Aggiudicatari | |||
| AVV. MARCELLO MANCA | MNCMCL63M20B745I | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA ACCESSORI IMPIANTO IRRIGAZIONE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 142,00 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| VERDEACQUA S.R.L. | 03403020922 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VERDEACQUA S.R.L. | 03403020922 | ||
| CIG | ZB936BAB4B | ||
| Oggetto | PROGETTAZIONE IMPIANTO RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE MANUALE DI INCENDIO, ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI EMERGENZA DEL LABORATORIO CHIMICO CESA A MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 05-12-2022 | 13-02-2023 | 3.952,00 | 3.954,00 |
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | Z0136F4849 | ||
| Oggetto | CORSO FORMAZIONE PERSONALE APPLICATIVI DATAGRAPH | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 1.200,00 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| NICOLA ZUDDAS S.R.L. | 01913870927 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NICOLA ZUDDAS S.R.L. | 01913870927 | ||
| CIG | Z6236F7705 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 08-04-2022 | 08-04-2023 | 700,00 | 700,00 |
| Partecipanti | |||
| INTERDATA CUZZOLA S.R.L. | 01153560808 | ||
| Aggiudicatari | |||
| INTERDATA CUZZOLA S.R.L. | 01153560808 | ||
| CIG | 9286104F6D | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO, ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2022 | 30-06-2023 | 1.223,00 | 282,30 |
| Partecipanti | |||
| CAFASSO & FIGLI S.P.A. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI | 07661170634 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CAFASSO & FIGLI S.P.A. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI | 07661170634 | ||
| CIG | Z6536DE1EA | ||
| Oggetto | FORNITURA LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-06-2022 | 01-07-2022 | 139,00 | 139,00 |
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | ZC83701FB3 | ||
| Oggetto | FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI TECNICI E IMPIANTI ASPIRAZIONE LABORATORIO ICP E GASCROMATOGRAFIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 14.209,00 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| DI GIOVANNI S.R.L. | 02803441209 | ||
| LABOZETA S.P.A. | 06271320589 | ||
| NUOVA F.I.M.S. S.R.L. | 07688270151 | ||
| FERRARO ARREDI TECNICI S.R.L. | 00426680096 | ||
| ZETALAB S.R.L. | 03523260283 | ||
| AREACHEM S.R.L. | 05416341211 | ||
| AIRUM S.R.L. | 02371101201 | ||
| TALASSI S.R.L. | 01943640209 | ||
| TREVENLAB DI FERRUCCIO SEMBIANTE | SMBFRC56E12L736P | ||
| TEKNO' SCIENTIFIC S.R.L. | 07165460960 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NUOVA F.I.M.S. S.R.L. | 07688270151 | ||
| CIG | 92031149EB | ||
| Oggetto | FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI TECNICI E IMPIANTI ASPIRAZIONE LABORATORIO CHIMICO CESA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 07-09-2022 | 07-12-2022 | 45.291,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| DI GIOVANNI S.R.L. | 02803441209 | ||
| LABOZETA S.P.A. | 06271320589 | ||
| NUOVA F.I.M.S. S.R.L. | 07688270151 | ||
| FERRARO ARREDI TECNICI S.R.L. | 00426680096 | ||
| ZETALAB S.R.L. | 03523260283 | ||
| AREACHEM S.R.L. | 05416341211 | ||
| AIRUM S.R.L. | 02371101201 | ||
| TALASSI S.R.L. | 01943640209 | ||
| TREVENLAB DI FERRUCCIO SEMBIANTE | SMBFRC56E12L736P | ||
| TEKNO' SCIENTIFIC S.R.L. | 07165460960 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NUOVA F.I.M.S. S.R.L. | 07688270151 | ||
| CIG | ZB6374478F | ||
| Oggetto | FORNITURA SOFTWARE COMPRESA MANUTENZIONE ANNUALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-08-2022 | 31-07-2023 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| Partecipanti | |||
| ADALTA S.N.C. | 01408650511 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ADALTA S.N.C. | 01408650511 | ||
| CIG | Z533745222 | ||
| Oggetto | SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE E CANONE BIENNALE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-08-2023 | 31-07-2023 | 281,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A. | 01262190513 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A. | 01262190513 | ||
| CIG | 9376203F79 | ||
| Oggetto | SERVIZIO CONSULENZA CONTABILE E FISCALE | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-09-2022 | 31-08-2023 | 1.875,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| INTERDATA CUZZOLA S.R.L. | 01153560808 | ||
| Aggiudicatari | |||
| INTERDATA CUZZOLA S.R.L. | 01153560808 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 2.179,00 | 2.229,01 | ||
| Partecipanti | |||
| AVV. MARCELLO MANCA | MNCMCL63M20B745I | ||
| Aggiudicatari | |||
| AVV. MARCELLO MANCA | MNCMCL63M20B745I | ||
| CIG | Z803654F0F | ||
| Oggetto | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORAMENO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 07-09-2022 | 27-12-2022 | 1.171,74 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| CBS LAVORO S.P.A. | 10251940960 | ||
| AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. | 08517490960 | ||
| RANDSTAD ITALIA S.P.A. | 12730090151 | ||
| DIREZIONE LAVORO S.R.L. | 13819511000 | ||
| TEMPORARY S.P.A. | 12288660157 | ||
| Aggiudicatari | |||
| RANDSTAD ITALIA S.P.A. | 12730090151 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ACQUISTO LIBRO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 40,00 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| GRAFILL S.R.L. | 04811900820 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GRAFILL S.R.L. | 04811900820 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZIO INFORMATICO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 60,00 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| F.C. INFORMATICA DI FABIO CAMBOLI | CMBFBA72A02E281M | ||
| Aggiudicatari | |||
| F.C. INFORMATICA DI FABIO CAMBOLI | CMBFBA72A02E281M | ||
| CIG | Z6D37F5716 | ||
| Oggetto | CONSULENZA E SUPPORTO PER IL RESPONSABILE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-10-2022 | 30-09-2023 | 3.700,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| NICOLA ZUDDAS S.R.L. | 01913870927 | ||
| DAUVEA S.R.L. | 03718890928 | ||
| IT EUROMEDIA | 03075250922 | ||
| NOA SOLUTIONS S.R.L. | 03308190929 | ||
| SISTEMA 3 S.R.L. | 03065330924 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NICOLA ZUDDAS S.R.L. | 01913870927 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZIO TELEMATICO INFOCAMERE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 50,00 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| INFOCAMERE S.C.P.A. | 02313821007 | ||
| Aggiudicatari | |||
| INFOCAMERE S.C.P.A. | 02313821007 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | DUPLICATO CHIAVI PORTONE FORESTERIA DI MONTEPONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 93,00 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| A. PILLONI - FERRAMENTA UTENSILERIA | 02468900929 | ||
| Aggiudicatari | |||
| A. PILLONI - FERRAMENTA UTENSILERIA | 02468900929 | ||
| CIG | Z443867F51 | ||
| Oggetto | FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-11-2022 | 10-11-2022 | 625,00 | 625,00 |
| Partecipanti | |||
| DIMENSIONE PULITO S.R.L. | 02851190922 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DIMENSIONE PULITO S.R.L. | 02851190922 | ||
| CIG | Z56388E8F6 | ||
| Oggetto | SERVIZIO ALBERGHIERO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 26-11-2022 | 02-12-2022 | 1.814,54 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| SO.AL.IG. S.R.L. | 02355980927 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SO.AL.IG. S.R.L. | 02355980927 | ||
| CIG | Z6A388EB69 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-11-2022 | 11-11-2023 | 2.045,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | Z1E388EB84 | ||
| Oggetto | FORNITURA BEVANE, MATERIALE DI PULIZIA E DI CONSUMO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-11-2022 | 11-11-2022 | 176,00 | 176,27 |
| Partecipanti | |||
| EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | 00278920921 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | 00278920921 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA BIANCHERIA FORESTERIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 17-11-2022 | 17-11-2022 | 100,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| DIEGO CORREDI DI ANGILERI DIEGO | NGLDGI44P18E974D | ||
| Aggiudicatari | |||
| DIEGO CORREDI DI ANGILERI DIEGO | NGLDGI44P18E974D | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 05-12-2022 | 1.715,00 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| AVV. MARIA CHIARA PINNA | PNNMCH67R69I452O | ||
| Aggiudicatari | |||
| AVV. MARIA CHIARA PINNA | PNNMCH67R69I452O | ||
| CIG | ZAB38A531D | ||
| Oggetto | FORNITURA PRODOTTI DA FORNO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-11-2022 | 03-12-2022 | 563,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| PANIFICIO GIOI DI GIOI GIANFRANCO | GIOGFR67M19D287J | ||
| Aggiudicatari | |||
| PANIFICIO GIOI DI GIOI GIANFRANCO | GIOGFR67M19D287J | ||
| CIG | Z4738AFF32 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI RISTORAZIONE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 02-12-2022 | 02-12-2022 | 500,00 | 500,00 |
| Partecipanti | |||
| TANIT RISTORANTE DAL 1981 S.A.S. DI PIETRO FRONGIA | 00630420925 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TANIT RISTORANTE DAL 1981 S.A.S. DI PIETRO FRONGIA | 00630420925 | ||
| CIG | Z90388EBD9 | ||
| Oggetto | SERVIZIO RISTORAZIONE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-11-2022 | 02-12-2022 | 2.904,00 | 2.904,55 |
| Partecipanti | |||
| BIRRERIA GAZEBO S.N.C. DI OLIANAS FRANCESCO E FARCI ROSELLA | 01403150921 | ||
| Aggiudicatari | |||
| BIRRERIA GAZEBO S.N.C. DI OLIANAS FRANCESCO E FARCI ROSELLA | 01403150921 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA PRODOTTI DA FORNO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-11-2022 | 03-12-2022 | 140,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| QUI QUO QUA 2 DI CONCU ANDREA | 03824430924 | ||
| Aggiudicatari | |||
| QUI QUO QUA 2 DI CONCU ANDREA | 03824430924 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA PRODOTTI DA FORNO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 02-12-2022 | 121,00 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| LA MARTINA BEVERAGE AND FOOD DI THOMAS LOCCI E C. S.A.S. | 02954280927 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LA MARTINA BEVERAGE AND FOOD DI THOMAS LOCCI E C. S.A.S. | 02954280927 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA PRODOTTI DA FORNO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-12-2022 | 17-12-2022 | 105,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| DOLCI SARDI URPI DI STEFANIA E DANIELA CONGIA S.N.C. | 03416480923 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DOLCI SARDI URPI DI STEFANIA E DANIELA CONGIA S.N.C. | 03416480923 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIMBORSO SPESE TRASMISSIONE PRATICHE CCIAA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 02-12-2022 | 02-12-2022 | 155,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| INTERDATA CUZZOLA S.R.L. | 01153560808 | ||
| Aggiudicatari | |||
| INTERDATA CUZZOLA S.R.L. | 01153560808 | ||
| CIG | 95350181C6 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INCENDIO E RISCHI SUPPLEMENTARI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-12-2022 | 10-12-2023 | 990,00 | 990,00 |
| Partecipanti | |||
| REALE MUTUA ASSICURAZIONI | 00875360018 | ||
| Aggiudicatari | |||
| REALE MUTUA ASSICURAZIONI | 00875360018 | ||
| CIG | Z54391923E | ||
| Oggetto | FORNITURA DI BEVANDE, PRODOTTI ALIMENTARI, MATERIALE DI CONSUMO E MATERIALE DI PULIZIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 14-12-2022 | 14-12-2022 | 103,88 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | 00278920921 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | 00278920921 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA PRODOTTI DA FORNO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 81,00 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| PANIFICIO GIOI DI GIOI GIANFRANCO | GIOGFR67M19D287J | ||
| Aggiudicatari | |||
| PANIFICIO GIOI DI GIOI GIANFRANCO | GIOGFR67M19D287J | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA PRODOTTI DA FORNO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 47,00 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| DOLCI SARDI URPI DI STEFANIA E DANIELA CONGIA S.N.C. | 03416480923 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DOLCI SARDI URPI DI STEFANIA E DANIELA CONGIA S.N.C. | 03416480923 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | INTERESSI DI MORA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 8,00 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 06655971007 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 06655971007 | ||
| CIG | Z5036F0942 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DISINFESTAZIONE PUNTERUOLO ROSSO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-08-2022 | 31-12-2023 | 12.000,00 | 2.400,00 |
| Partecipanti | |||
| GREEN SYSTEM DI P.A. GIANLUCA SCANO | SCNGLC59B28B354H | ||
| ARISTANA DISINFESTAZIONE DI NICOLA PIREDDA | PRDNCL76A29H856T | ||
| CANTARA DISINFESTAZIONI S.R.L. | 02491030900 | ||
| DA.PA.GARDEN DI SECCHI PAOLA | SCCPLA84S55G113B | ||
| DSD-DERATTIZZAZIONI SANIFICAZIONI DISINFESTAZIONI S.R.L. | 03144230921 | ||
| ECO GREEN SERVICE S.R.L. | 03231250923 | ||
| SANITA' AMBIENTALE S.R.L. | 01221520958 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GREEN SYSTEM DI P.A. GIANLUCA SCANO | SCNGLC59B28B354H | ||
| CIG | Z0D373D079 | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PERDITE GAS | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-11-2022 | 31-12-2023 | 22.128,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| SIDERTECNICA S.R.L. | 02032090926 | ||
| SLOT | 03069790925 | ||
| SSL SERVIZI SUICUREZZA LAVORO S.N.S. | 01313770917 | ||
| TEJAS FIRE SECURITY S.R.L.S. | 03915010924 | ||
| THINK SAFE- AMBIENTE, QUALITA', SICUREZZA S.R.L.S. | 03709390920 | ||
| VI.MA. ELETTROIMPIANTI DI RICCARDO MELIS | MLSRCR88B20B354C | ||
| Aggiudicatari | |||
| SIDERTECNICA S.R.L. | 02032090926 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | INCARICO TUTOR | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-11-2022 | 23-12-2022 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Partecipanti | |||
| BANGONI CARLA | BNGCRL92A58F979V | ||
| Aggiudicatari | |||
| BANGONI CARLA | BNGCRL92A58F979V | ||
| CIG | Z26383572B | ||
| Oggetto | FORNITURA CONNETTIVITA INTERNET E SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-11-2022 | 31-01-2024 | 2.317,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| KHELU S.R.L. | 03599110925 | ||
| MEDIANET S.R.L. | 02307310926 | ||
| MK MULTIMEDIA DI MARCO IBBA | BBIMCM80R27B354N | ||
| MONOLIT WEB DI BOI PAOLO | BOIPLA77C09E441O | ||
| STUDIO EASY WEB S.R.L. | 03103100925 | ||
| THE NET VALUE S.R.L. | 03219010927 | ||
| XSERVICES S.R.L. | 02777700929 | ||
| M.G. SISTEMI TECNOLOGICI E IMPIANTI S.R.L.S. | 03649500927 | ||
| Aggiudicatari | |||
| KHELU S.R.L. | 03599110925 | ||
| CIG | Z67382B543 | ||
| Oggetto | LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE LABORATORIO CHIMICO CESA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 04-11-2022 | 19-12-2022 | 10.138,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU | CCCMSM68L02B745L | ||
| PITTAU GIAMPAOLO IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI | 01847860929 | ||
| SI.FRA. ENERGY S.R.L.S. | 03711520928 | ||
| LUGHE IMPIANTI ELETTRICI DI TAMMARO ANDREA | TMMNDR74R30L219W | ||
| GENERAL IMPIANTI PROJECT S.R.L. | 03159040926 | ||
| ELETTRO IMPIANTI 2000 S.N.C. | 02554300927 | ||
| CIMEL DI GAIAS MAURIZIO | GSAMRZ68S30B745X | ||
| Aggiudicatari | |||
| SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU | CCCMSM68L02B745L | ||
| CIG | Z1F388422A | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA INTERNAZIONALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 09-11-2022 | 12-11-2022 | 6.893,00 | 6.893,43 |
| Partecipanti | |||
| IL PLANISFERO VIAGGI E VACANZE S.R.L. | 00559810924 | ||
| SHARDANA TOURS S.R.L. | 01720080900 | ||
| EQUIPE TRAVEL S.R.L. | 02321990927 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IL PLANISFERO VIAGGI E VACANZE S.R.L. | 00559810924 | ||
| CIG | ZD738A60EF | ||
| Oggetto | FORNITURA CANCELLERIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-11-2022 | 30-11-2022 | 284,00 | 284,60 |
| Partecipanti | |||
| PAPER POINT DI MANOLO COSSU & C. S.A.S. | 02210220923 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PAPER POINT DI MANOLO COSSU & C. S.A.S. | 02210220923 | ||
| CIG | Z3238AA537 | ||
| Oggetto | FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA E SANIFICAZIONE EROGATORI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-11-2022 | 30-11-2023 | 227,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| ACQUAVIVA S.P.A. | 03792180980 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ACQUAVIVA S.P.A. | 03792180980 | ||
| CIG | ZB338B65D7 | ||
| Oggetto | SERVIZIO NOLEGGIO BUS E AUTO CON CONDUCENTE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-11-2022 | 02-12-2022 | 2.970,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| AUTONOLEGGIO SIMONE LE DONNE | LDNSMN73E20B745N | ||
| AUTOSERVIZI MANCA DI ROBERTO MANCA & C. S.A.S. | 02796640924 | ||
| ILVI TOUR DI GRAZIELLA STERI | STRGZL57L69B745J | ||
| Aggiudicatari | |||
| AUTONOLEGGIO SIMONE LE DONNE | LDNSMN73E20B745N | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-11-2022 | 30-11-2022 | 141,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| PIANETA BRICO S.R.L. | 02407870928 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PIANETA BRICO S.R.L. | 02407870928 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 24-11-2022 | 24-11-2022 | 305,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| COSSU TERMOMECCANICA DI COSSU G. E C. S.N.C. | 02479670925 | ||
| Aggiudicatari | |||
| COSSU TERMOMECCANICA DI COSSU G. E C. S.N.C. | 02479670925 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA ASCIUGACAPELLI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-11-2022 | 29-11-2022 | 150,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| JUMBO S.P.A. | 01710130921 | ||
| Aggiudicatari | |||
| JUMBO S.P.A. | 01710130921 | ||
| CIG | ZD4375ADAC | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE IMPIANTO RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE MANUALE DI INCENDIO, ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI EMERGENZA LABORATORIO CHIMICO CESA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 05-12-2022 | 13-02-2022 | 21.649,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| C.I.M.E.S. S.R.L. | CBRLSN50M20D259O | ||
| F7 IMPIANTI DI ROBERTO CASSANELLO | CSSRRT82R18B354U | ||
| IMEL IMPIANTI TECNOLOGICI SOCIETA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 03763730920 | ||
| NUOVA CSM IMPIANTI S.R.L.S. | 03924520921 | ||
| S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI | TLLSVR68M28B354C | ||
| SI.CO INSTALLAZIONE S.R.L. | 03799220920 | ||
| SS IMPIANTI S.R.L. | 03317830929 | ||
| Aggiudicatari | |||
| C.I.M.E.S. S.R.L. | CBRLSN50M20D259O | ||
| CIG | ZA038FDBDE | ||
| Oggetto | GESTIONALE DATAGRAPH PROTOCOLLO INFORMATICO, ATTI AMMINISTRATIVI, SIGILLO QUALIFICATO E CONSERVAZIONE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2023 | 01-01-2025 | 3.900,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| NICOLA ZUDDAS S.R.L. | 01913870927 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NICOLA ZUDDAS S.R.L. | 01913870927 | ||